一、基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；

2、根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；

3、负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；

4、负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；

5、负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

6、负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；

7、负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；

8、负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；

9，对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表；

承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成情况

甘南州住房公积金管理中心隶属为正县级全额事业单位，隶属于甘南州人民政府，严格遵照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，对各县市住房公积金管理部实行法人内部授权管理，实行全州统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的垂直管理运作。目前，甘南州住房公积金管理中心内设办公室、计划归集科、信贷管理科、会计稽核科。执法监督检查科、审计监察科六个科室，下辖合作、夏河、临潭、卓尼、舟曲、迭部、玛曲、碌曲八个住房公积金管理部。

甘南州住房公积金管理中心总编制人数79人，实有人数78人，其中主任1人，副主任2人，副县级调研员1人，科级干部26人，主任科员3人，副主任科员3人，一般人员29人，工勤人员13人，退休人员11人，遗属9人。

二、2015年部门收支预算情况说明

（一）2015年部门预算总收入647.36万元。其中财政拨款收入59.42万元，政府性基金预算收入587.94元。 2015年部门预算总支出647.36万元，其中社会保障和就业支出59.42万元，城乡社区事务支出587.94万元。

（二）2015年部门预算总支出647.36万元。

1.在职人员工资514.14万元，其中：基本工资98.36万元，津贴补贴378.77万元，职工福利费2.46万元，年终考核奖8.20万元，冬装费15.60万元，休假补贴10.75万元。

2.商品服务支出73.80万元。其中：公务费46.80万元，车辆费用27.00万元。

3、退休人员工资59.42万元，其中：退休费52.58万元，合同工退休财政补贴2.66万元，遗属生活补助4.18万元。

（三） “三公”经费预算情况说明

1、三公经费预算28.48万元，其中公务接待费1.48万元，公务用车运行费27.00万元。

2、公务接待费1.48万元，其中：州中心0.30万元，合作管理部0.16万元，碌曲管理部0.12万元，玛曲管理部0.16万元，夏河管理部0.14万元，舟曲管理部0.14万元，迭部管理部0.16万元，卓尼管理部0.14万元，临潭管理部0.16万元。

3、公务用车运行费27.00万元。其中州中心3.00万元，合作管理部3.00万元，碌曲管理部3.00万元，玛曲管理部3.00万元，夏河管理部3.00万元，舟曲管理部3.00万元，迭部管理部3.00万元，卓尼管理部3.00万元，临潭管理部3.00万元.

附件：州财字（2015）37号附件 2015年部门预算公开表（住房公积金管理中心）

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