中共甘南州委办公室2016年部门预算概况及说明

2016－5－19

一、部门主要职责

中共甘南州委办公室主要职能为：

主要职责：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实州委的各项工作部署和重大决策，加强科学化、规范化、制度化建设，不断提高协调服务能力和工作水平，充分发挥为领导服务、为机关服务、为基层服务的整体职能作用；负责承办、组织、协调、指导全州重要会议和重大活动；围绕州委工作部署，开展相关的调查研究，参与州委领导安排的全州重要情况的综合调研，反映情况，提出建议，为州委领导科学决策提供服务；负责州委日常文电的处理，州委领导同志公务活动的协调安排，州委各类会议的会务工作，配合有关方面做好州委领导同志休假及保健的协调安排，承担州委的值班工作，及时向州委领导报告重要情况，并协助处理部门（单位）、县市向州委反映的重要问题；负责中央、省委、州委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查以及州委指示、州委领导同志批示的催办落实和反馈工作；负责落实中央和省委改革办以及州委全面深化改革领导小组提出的有关工作要求，组织开展全州全面深化改革重大问题的政策研究、信息资料收集，统筹协调和督促落实全州深化改革工作方案的制定、工作措施的落实、重要改革事项的研究处理；负责全州重要信息的收集和处理，及时向州委和省委办公厅报送信息，对全州党委系统办公自动化进行协调和指导；负责州委文件、重要文稿、州委领导讲话及州委办公室文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作；负责协调处理人民群众来信来访工作；负责州委领导和州委机关的安全保卫及州委机关综合治理工作；负责州委办公室机关及所属事业单位的人事劳资工作；负责州委办公室机关党的建设和精神文明建设；负责州委机关国有资产管理和后勤服务工作，以及州委机关工作人员工作证的核发和有关证件、手续的审核办理工作；负责州委及全州的重大接待工作，管理接待经费，组织协调州内重大接待活动；指导全州党委办公部门的业务工作；做好州委、州委办公室离退休老干部和退休职工的服务管理工作；贯彻执行保密法和有关保密工作的方针、政策，依法履行保密管理职能，负责管理全州党政系统密码工作和全州商用密码工作；协调州人大常委会办公室、州政府办公室、州政协办公室和州纪委机关的有关事宜，办理各县市委、州委各部委办，州直和省属驻州各单位党委、党组呈报州委的文件；归口管理州委会议管理处、州委督查室、州委保密委员会办公室（州国家保密局）、州委机要局、州委信息化管理中心、州委应急管理办公室（州委总值班室）；完成州委领导交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述职责任务，州委共设16个科室，机关事务科、应急办、信息中心、秘书一科、二科、三科、深该办、保卫科、文档科、督查室、机要局、信息科、综合调研科、政策法规科、保密办、接待处，共有编制120名，其中州委会议管理处编制15名，财务独立核算，州委督查室、州委深改办等内设机构共17个。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年甘南州直机关工作委员会部门预算安排基本支出1537.06万元，其中：人员经费932.38万元，离退休经费190.68万元，公用经费414万元。

（二）支出功能分类指标

一般公共服务支出中，党委办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行1346.38万元；社会保障和就业支出中，行政事业单位离退休费行政单位离退休费190.68万元。

（三）支出经济分类指标

工资福利支出932.38万元，其中：基本工资151万元，津贴补贴610.01万元，奖金26.78万元，社会保障缴费74.06万元，其他工资福利支出70.53万元。

商品和服务支出414.00万元，其中：办公费200.00万元，印刷费3.00万元，取暖费35.00万元，维修费90.00万元，会议费30.00万元，培训费13.00万元，公务用车运行维护费36.00万元，其他商品和服务支出7.00万元。

对家庭和个人的补助190.68万元，其中：离退休费190.68万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共87.28万元，其中：“三公”经费44.28万元，会议费30.00万元，培训费13.00万元。

（二）分项情况

1、公务接待费8.28万元；

2、公务用车购置和运行维护费36.00万元；

3、会议费30.00万元；

4、培训费13.00万元。

五、预算增减变动情况简要说明

与上年预算相比，工资福利支出大于上年，原因为职工工资变动。