2016-05-17

一、部门职责

甘南州动物疫病预防控制中心是州兽医局下属的全额拨款事业单位，主要职责是负责全州动物疫病的预防、控制扑灭；负责全州动物防疫监督、疫情监测、疫情预测预报和对重大动物疫情的控制扑灭；负责全州兽用生物制品的监督管理、兽医新药新技术的引进、试验、推广和对基层动物防疫和兽医技术的指导与业务受理等工作,现有在职人员29人，退休23人,遗属7人。

二、部门机构设置

甘南州动物疫病预防控制中心设五个职能科室：1、办公室，2、动物疫病防治科，3、技术推广科，4、兽医实验诊断室，5、兽医公共卫生科。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出420.46万元，其中：人员经费415.46万元，公用经费5万元。

（二）支出功能分类指标

2130104事业运行支出237.2万元。

2080502事业单位离退休支出151.70万元。

2100502事业单位医疗8.3万元。

2100503公务员医疗补助4.1万元。

2100599其他医疗保障支出0.16万元。

2210201住房公积金19万元。

（三）支出经济分类指标

301工资福利支出225.2万元，其中：

01基本工资39.6万元

02津贴补贴172.5万元

07绩效工资7.3万元

99其他工资福利支出12万元

302商品和服务支出7万元，其中：

29福利费7万元

303对个人和家庭的补助支出170.7万元，其中：

11住房公积金19万元

99其他对个人和家庭的补助支出164.26万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.1元，其中：“三公”经费0.1万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0.1元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、预算增减变动情况简要说明

2130104事业运行总计256万元，比去年增加32万元，主要是预发增资（养老保险）和藏区津贴有所上调。2080502离退休费总计152万元，比去年增加12万元，也是藏区津贴及预发增加上调。