2016-05-12

部门职责

承担全州冷水性名优新品种引进、示范、推广，开展冷水性鲑鳟鱼类养殖。

承担黄河玛曲段高原土著鱼类人工驯养、繁育、放流、增殖、原种保存选育等科研工作，协助有关渔政等执法部门开展高原特有水生动物种资源的保护工作。

承担全州宜渔地区农牧民养殖户冷水性鱼类养殖技术培训，指导渔业养殖户合理开发利用我州河流、水库、湖泊等水域、滩涂。

二、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门预算安排基本支出290.34万元，其中：人员经费290.34万元。

（二）项目支出

2016年部门预算安排项目支出0万元。

（三）支出功能分类指标

2016年部门预算安排总资金290.34万元，其中：2130104款-事业机构运行99.05万元，2080502款-事业单位离退休166.42万元，2100503款-公务员医疗补助4.41万元，2100599款-其他医疗保障支出9.01万元，2210201款-住房公积金11.45万元。

（四）支出经济分类指标

2016年部门预算安排总资金290.34万元，其中：工资福利支出96.45万元（基本工资13.12万元，津贴补贴77.75万元，绩效工资2.18万元，其他工资福利支出3.40万元），商品和服务支出2.6万元（福利费2.6万元），对个人和家庭的补助191.29万元（退休费166.42万元，住房公积金11.45万元，其他对个人和家庭的补助支出13.42万元）。

三、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

五、预算增减变动情况简要说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算290.34万元，比上年246.17万元增加44.17万元，增加17.94％。其中：财政拨款290.34万元，比上年增加44.17万元；统筹结余资金0万元，比上年0万元增加0万元；其他资金0万元，比上年0万元增加0万元，其他资金收入0万元，比上年0万元增加0万元。主要为个人增资和2015年新增6人全部纳入预算。

（二）支出预算情况

2016年基本支出预算290.34万元，占总支出预算100％，比上年246.17万元增加44.17万元，增加17.94％，其中：工资福利支出96.45万元、个人和家庭补助191.29万元、商品和服务支出2.6万元。主要为个人增资和2015年新增6人全部纳入预算。

（三）“三公”经费预算财政拨款情况

2016年“三公经费”财政拨款预算0万元，，同口径比上年0预算增加0万元。

其中：

１.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。

２.公务接待费。2016年预算数0万元，较上年0预算增加0万元。

３.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数0万元，其中，公务用车购置费2016年预算数0万元；公务用车运行维护费2016年预算数0万元。

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