-一、部门职责

承担着研制、推广小型、中型耕种、收获等农牧业机械，农村能源技术开发、引进和推广及人员培训技术服务工作。

二、部门机构设置

甘南州牧业机械研究所是甘南州农机局下属的财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。在职职工人数20人，退休职工20人，遗属1人。

三、部门预算指标注解

甘南州牧业机械研究所2017年部门预算收入262.81万元，其中财政拨款收入262.81万元，其中：在职人员经费155.1万元；事业费5万元；离退休经费102.71万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出262.81万元，较上年增加35.35万元，增长16%。其中：人员经费257.81万元，较上年增加35.35万元，增长16%；公用经费5万元，同去年一致，增长（下降）0%。

（二）项目支出

继续实施上年结转的“三区”人才项目。

（三）支出功能分类指标

2060201款：收入160.10万元

2080502款：收入102.71万元

（四）支出经济分类指标

1.人员经费：257.81万元，（其中：在职人员工资：

120.17万元，财政补贴公积金12.83万元，冬装4万元，休假补贴2.25万元，福利费2.17万元，年终奖4.68万元）

2.事业费：5万元

3.离退休经费：102.71万元，（其中：退休费101.59

万元，福利费0.77万元，遗属生活费0.35万元）

合计：预算收入262.81万元。

（五）非税收入

预计有2万元房租收入。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

1、公务接待费0.10万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0.2万元，为干部在线学习费用。

5、机关运行费0万元。

五、无政府采购情况

六、无政府性基金情况

七、无其他需要说明的情况

2017年4月20日