一、部门职责

甘南州农牧业集体经济经营管理站是州农牧局下属的全额拨款的正科级事业单位。主要职责是农牧村土地承包监督管理和土地流转管理，农牧民合作社指导，农牧村三资监督管理，农牧村经济调查与统计。

二、部门机构设置

甘南州农牧业集体经济经营管理站内设三室，分别是行政办公室、财务室、业务室（农村三资管理室、农经统计室、指导农民专业合作社室、农村土地承包监督管理室）。核定编制为11人，全站共有在职职工8人，其中工勤人员2人；离退休5人。

三、部门预算指标注解

我单位2017年部门预算收入120万元，其中财政拨款收入120万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出120万元，较上年减少2.93万元，下降2.44%。其中：人员经费115万元，较上年减少2.93万元，下降2.44%；公用经费5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）项目支出

2017年部门预算安排项目支出0万元

（三）支出功能分类指标

2017年财政资金拨款支出预算120万元，其中：

1. 2130104事业运行支出86.24万元。

2. 2080502事业单位离退休支出33.76万元。

（四）支出经济分类指标

2016年财政资金拨款支出预算120万元。

1.工资福利支出64.9654万元。其中：基础工资19.1218万元、津贴补贴43.1382万元、绩效工资2.7054万元.

2.商品和服务支出1.3527万元。其中：在职福利费1.1000万元，离退休福利费0.2527万元。

3.对个人和家庭的补助支出48.6495万元。其中：离退休费33.5135万元，住房公积金6.8460万元，其他对个人和家庭的补助支出8.2900万元。

4.专项业务经费5.0000万元

（五）非税收入

2017年部门预算安排非税收入0元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：“三公”经费0.1万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；会议费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；培训费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）分项情况

1、公务接待费0.1万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元；

5、机关运行费0万元。

五、政府采购情况

2017年部门预算政府采购0.8万元。

六、政府性基金情况

2017年部门预算无政府性基金。

七、其他需要说明的情况

2017年预算增减变动原因主要是单位正常晋升工资、人员调动、调整基本工资及专业技术人员职务晋升工资。