-一、部门职责

1、发挥州级公益性农业科研中心的引领作用，着力解决“三农”问题，服务我州农业和农牧村经济建设。

2、承担区域农业科技创新体系建设任务，努力提高科技支撑服务能力，指导和带动基层农业科技人才培养、创新能力建设等工作，提高我州农业科技创新能力。

3、以农业基础性研究为主，围绕州委、州政府的决策部署，结合我州高原特色种植业发展的特点和优势，针对我州农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新。

4、承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，加速农业科技成果转化，提高农民科学素质，提高科技进步对农业生产的贡献。

5、深入调查研究，及时掌握我州农业产业发展中的问题和技术难题，开展与国内外、省内外的学术、技术交流与合作，及时掌握国内外高新技术发展动态，为我州农业产业的发展和上级科学决策提供服务。

6、围绕我州农业发展针对性的开展农牧民培训、现场指导、咨询服务，提高农牧民的科技素质。

二、部门机构设置

甘南州农科所系州农牧局下属副县级事业单位，财政全额拨款，下辖办公室、科研管理室、育种栽培室、综合研究室四个科室。核定事业编制39名，2016年财政预算拨款人数57人，其中在职职工36人，退休人员21人。遗属4人。

三、部门预算指标注解

甘南州农科所2017年部门预算收入448.50万元，其中财政拨款收入448.5万元，其中：人员经费330.00万元，专项业务费8万元，离退休经费110.45万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出448.50万元，较上年增加24.04万元，增长5.66%。其中：人员经费330.00万元，较上年增加34.90万元，增长11.83%；公用经费8.00万元，与上年相同。

（二）项目支出

本年无预算项目支出。

（三）支出功能分类指标

1、科学技术支出（2060201款）338.00万元。主要用于本单位人员工资、日常运转。其中：人员经费330.00万元，事业费8.00万元。

2、社会保障和就业支出（2080502款）110.45万元。主要用于本单位离退休人员支出。其中：退休费107.34万元，遗属生活补助2.19万元，福利费0.92万元。

（四）支出经济分类指标

2017年部门预算支出总计448.50万元，其中：基本支出448.50元。（包含工资福利支出285.61万元,商品和服务支出13.11万元,对个人和家庭补助支出149.76万元）。

①、工资福利285.61万元，其中：

基本工资68.02万元；

津贴补贴206.68万元；

绩效工资10.91万元；

②、商品和服务支出13.11万元，其中：

事业费8.00万元；

福利费（在职）4.19万元；

福利费（退休）0.92万元；

③、对个人和家庭的补助支出149.76万元，其中：

住房公积金27.08万元；

休假补贴5.95万元；

冬装费7.2万元；

退休费107.34万元；

生活补助2.19万元，为遗属生活费；

（五）非税收入

本单位无非税收入。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.16万元，与上年相同。其中：“三公”经费0.16万元，与上年相同；会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.16万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元；

5、机关运行费0万元。

五、政府采购情况

本年政府采购预算安排支出主要用于复印纸等办公耗材支出。

六、政府性基金情况

无。

七、其他需要说明的情况

本年预算安排较上年同比增长11.68%，主要原因是人员工资上涨，相应支出增加。

2017年4月20日

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