根据甘南州州级部门预算的编制原则和具体要求，我们及时组织安排了甘南州志办2017年部门预算编制工作。现将有关编制情况说明如下：

一、部门职责

贯彻落实党和国家关于地方史志工作的方针、政策和规定，受州政府委托，代州政府拟订全州地方史志工作规划及实施意见；承担州级综合志书、史书、地情专著、年鉴的编纂任务；负责对县（市）和州直部门综合志书、史书的指导和评审工作；保存、整理、利用地方史志资料，开发市情信息，为甘南州经济社会建设发展服务；编辑出版史志刊物，开展史志理论研究；开发利用州志资源，交流州情信息，开展读志用志活动等。

二、部门机构设置

甘南州地方史志编纂办公室是甘南州人民政府直属机构。是州级预算一级单位，没有下属二级单位。单位内设方志科、年鉴科、信息资料科、综合科4个职能科室。

三、部门预算指标注解

甘南州志办2017年预算收入为274.13万元，其中财政拨款收入274.13万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出为244.13万元。较上年199.39万元增加44.74万元，增长20 %。增加主要是落实机关事业单位职工工资、退休金提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。其中人员经费231.83万元，较上年增加45.04万元，增长24%；公用经费12.3万元，较上年减少0.3万元，下降0.7 %。

（二）项目支出

专项业务费州志年鉴编印经费支出30万元。

（三）支出功能分类指标

从预算支出功能分类来看：一般公共服务支出等事务支出200万元，占预算支出的73%；社会保障和就业支出74.13万元，占预算支出的27%；工资福利支出（2010301一般公共服务）支出为1458777.65元，在职人员支出年预算1281102元，在职职工18人，其中合同工2人。

（四）支出经济分类指标

从预算支出经济分类来看：工资福利支出136.3万元，占预算支出的50%;商品和服务支出42.3万元，占预算支出的15%;对个人和家庭的补助支出95.53万元，占预算总额的35%。

（五）非税收入

甘南州志办公室无非税收入。

四、部门“三公经费”、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

甘南州志办2017年“三公经费”预算财政拨款预算总额为17160元，其中：公务用车运行费财政预算拨款15000元，因公出国（境）费预算拨款为0万元、公务接待费预算拨款2160元、公务用车购置费为0元，实际执行数将在部门决算中反映。

（二）分项情况

1、公务接待费0.21万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.5万元；

3、会议费无；

4、培训费无；

5、机关运行费10.59万元。

五、政府采购情况

政府采购州志年鉴编印经费支出30万元。

六、政府性基金情况

无此类情况。

七、其他需要说明的情况

无。

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