一、部门主要职责

贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中藏医药事业发展的地方性法规和州政府规章草案，拟订政策规划，制定地方标准和技术规范。负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全州卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

二、部门基本情况

州卫计委一级预算单位1个，编制人数95人，其中：行政编制35人，参照编制人数10人，全额补助事业编制47人，工勤编制数3人。实有人数125人，其中：在职人数83人，包括行政人员35人，参照在职人数10，全额补助事业人员34人，工勤人员3人。离退休人数42人，其中：离休3人，退休34人。遗属5人。车辆编制数4辆，实有车辆数6辆。

三、部门预算指标注解

我单位2017年部门预算收入为1281.42万元，其中财政拨款收入1281.42万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出1117.42万元，较上年减少25.87万元，下降2.3%，其中人员经费1063.12万元，较上年减少12.17万元，下降1.1%；公用经费54.3万元，较上年减少13.7万元，下降20.1%。

（二）项目支出

2017年部门预算安排基项目支出154万元，其中工作经费40万元，卫生人才专项工作经费50万元，济困病床10万元,中藏医特色服务能力提升工程项目64万元。

（三）支出功能分类指标

2100101款952.47万元，2100499款10万元，2080501款318.95万元。

（四）支出经济分类指标

2100101款952.47万元，其中人员经费798.47万元，工作经费40万元，卫生人才专项工作经费50万元，中藏医特色服务能力提升工程项目64万元。

2100499款10万元为济困病床经费。

2080501款318.95万元，其中人员经费318.985万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2017年部门预算安排“三公经费”、培训费、会议费共18.3万元，较上年减少8.6万，下降31.9%；其中：“三公”经费5.6万元，较上年减少7.5万元，下降57.09%，会议费3.5万元，较上年减少1万元，下降22.2%，培训费9.2万元，较上年减少0.1万元，下降1%。

（二）分项情况

1、公务接待费1.1万元；

2、公务车购置和运行维护费4.5万元；

3、会议费3.5万元；

4、培训费9.2万元；

5、机关运行费9.8万元。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算资金380万元。

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