一、部门职责

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；

2、根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；

3、负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；

4、负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；

5、负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

6、负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；

7、负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；

8、负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；

9、对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表；

10、承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位机构设置

甘南州住房公积金管理中心隶属为正县级全额事业单位，隶属于甘南州人民政府，严格遵照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，对各县市住房公积金管理部实行法人内部授权管理，实行全州统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的垂直管理运作。目前，甘南州住房公积金管理中心内设办公室、计划归集科、信贷管理科、会计稽核科、执法监督检查科、审计监察科六个科室，下辖合作、夏河、临潭、卓尼、舟曲、迭部、玛曲、碌曲八个住房公积金管理部。

甘南州住房公积金管理中心总编制人数79人，实有人数74人，其中主任1人，副主任2人，副县级调研员1人，科级干部27人，主任科员3人，副主任科员3人，一般人员26人，工勤人员11人，退休人员16人，遗属9人。

三、部门预算指标注解

甘南州住房公积金管理中心2017年部门预算收入1212.59万元，其中财政拨款收入1212.59万元。

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出1212.59万元，较上年增加125.20万元，增长11.51%。其中：人员经费842.35万元,较上年增加87.41万元,增长11.58%；公用经费57.90万元，较上年减少14.70万元，下降20.25%；专项业务费229.98万元，较上年增长0万元；离退休人员经费82.36万元，较上年增长11.87万元，增长16.84%。

（二）支出功能分类指标

2017年部门预算安排2210302住房公积金管理1130.23万元，2080501归口管理的行政单位离退休82.36万元，总计支出1212.59万元。

(三)支出经济分类指标

2017年部门预算安排1212.59万元。

1、工资福利支出517.49万元，其中：30101基本工资154.52万元，30102津贴补贴342.90万元，30103奖金20.07万元。

2、商品和服务支出309.93万元，其中：30201办公费202.48万元(办公费12万元，工作经费20万元，住房公积金12329热线人工坐席费28.28万元，贯彻落实住建部< 住房公积金基础数据便准>费用30万元，全国住房公积金结算应用系统上线建设费用50万元，住房公积金综合服务平台建设费用38万元，电子档案拍摄仪购置费4.2万元，便民服务卡制作费20万元)，30202印刷费8万元，30205水费1万元，30206电费4万元，30207邮电费23万元，30208取暖费14.80万元，30211差旅费5.80万元，30215会议费4.40万元，30216培训费24.50万元，30217公务接待费1.20万元，30229福利费7.25万元，30231公务用车运行维护费13.50万元。

3、对个人和家庭的补助385.17万元，其中：30302退休费71.23万元，30305生活补助4.66万元，30311住房公积金51.51万元，30314采暖补贴5.85万元，30399其他对个人和家庭的补贴支出251.92万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费事项说明

(一)编制范围

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共43.60万元，较上年减少11.35万元，下降20.66%。其中：公务接待费1.20万元，较上年减少0.25万元，下降17.24%；公务用车运行费13.50万元，较上年减少13.50万元，下降50%；会议费4.40万元，较上年增加2.40万元，增加54.55%；培训费24.50万元，较上年增加0万元。

(二)分项情况

1、公务接待费1.20万元。其中：州中心0.34万元，合作管理部0.08万元，碌曲管理部0.08万元，玛曲管理部0.08万元，夏河管理部0.10万元，舟曲管理部0.11万元，迭部管理部0.13万元，卓尼管理部0.15万元，临潭管理部0.13万元。

2、公务用车运行费13.50万元。其中：州中心1.50万元，合作管理部1.50万元，碌曲管理部1.50万元，玛曲管理部1.50万元，夏河管理部1.50万元，舟曲管理部1.50万元，迭部管理部1.50万元，卓尼管理部1.50万元，临潭管理部1.50万元.

3、会议费4.40万元。其中：其中州中心1.24万元，合作管理部0.30万元，碌曲管理部0.30万元，玛曲管理部0.30万元，夏河管理部0.36万元，舟曲管理部0.42万元，迭部管理部0.47万元，卓尼管理部0.54万元，临潭管理部0.47万元。

4、培训费24.50万元。其中：其中州中心6.94万元，合作管理部1.66万元，碌曲管理部1.66万元，玛曲管理部1.66万元，夏河管理部1.98万元，舟曲管理部2.32万元，迭部管理部2.65万元，卓尼管理部2.98万元，临潭管理部2.65万元。

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