按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）对全县人民代表大会和全县人民代表常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（2）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（3）根据县委、上级人民检察院的指示，工作部署，确定检察院工作任务，组织贯彻落实。

（4）对破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

（5）对本辖区刑事案件依法进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（6）依法对刑事公诉、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（7）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导检察机关的举报工作。

（8）规划和指导全院检察机关的检察技术工作，开展法律政策6研究和检察业务相关的其它调查研究。

（9）负责全院财务、经费、物资装备的管理，做好本院行政、后勤、信息化建设管理和服务工作。承办其他应由本院负责和上级检察院交办的工作。

（10）规划全院检察机关的财务装备工作。

（11）负责其它应由县人民检察院承办的事项

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据上述职责，夏河县人民检察院政法编制39名，设12个内设机构，均为科级建制，具体包括：办公室、政工科、案件管理办公室、侦查监督科、公诉科、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、翻译科、司法警察大队。2018年年初实有人员74名，其中在职33名，退休人员15名、遗属13名，聘用人员13名

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算661.33万元，比2017年预算增加159.33万元，增长24%，增长的主要原因是工资晋升及人员增加。包括：一般公共预算拨款661.33万元，政府性基金预算拨款0元。具体是：

（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）

2018年基本支出661.33万元，比2017年预算增加159.33万元，增长24%，增长的主要原因是增长的主要原因是工资晋升及人员增加。

（二）项目支出（不含政府性基金安排的支出）

项目支出由省检察院统一安排后财政拨付

（三）政府支出功能分类指标

1.公共安全支出520.81万元，比2017年预算增加412万元，增长3.6%，增长的主要原因是工资晋升及人员增加。

2.社会保障和就业支出65.93万元，比2017年预算增加5.93万元，增长9%，增长的主要原因是工资晋升及人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出35.73万元，比2017年预算增加6.5万元，增长18.1%，增长的主要原因是工资晋升及人员增加。

4.住房保障支出38.86万元，比2017年预算增加5.1万元，增长13.1%，增长的主要原因是工资晋升及人员增加。

（四）非税收入

本部门除基本户银行存款利息外未涉及非税收入，2018年非税收入计划征收0万元。

（五）政府性基金预算支出

2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因2018年预算没有安排因公出国（境）费用，相关表格为空。

2.公务接待费1.21万元，比2017年预算增加0.21万元，增长17.3%，增长的主要原因是按照中央相关文件精神调整预算。

3.公务用车购置及运行维护费7.8万元，比2017年预算增加1.2万元，增长15.4%，增长的主要原因是（公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出）。

4.培训费1.15万元，比2017年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是和2017年持平。

5.会议费0万元，比2017年预算增加0万元，增长0%，无增长。

6.机关运行经费45.77万元，比2017年预算增加3.5万元，增长7.6%，增长的主要原因是人员及物价增长。（如无，则写2018年预算没有安排机关运行经费，相关表格为空表）。

五.其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额169.6万元，其中：政府采购货物预算159.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为614.3171万元。其中：办公用房 1971平方米。价值223万元。部门及所属预算单位共有车辆5辆，价值72.2万元。单价20万元以上通用设备1（套）。

2018年拟采购固定资产约169.6亿元，主要包括：（交换机1.8万元、路由器1万元、小型计算机7.5万元、笔记本电脑7.5万元、服务器2.4万元、网络监测设备6万元、打印机6万元、扫描仪27万元，机柜1万元、安全信息软件10万元、其他安全设备18万元、存储设备2万元、显示设备4万元、复印机17.8万元，投影仪8.1万元、照相机12万元、执法记录仪7.5万、办案用车30万元）。

3.部门绩效评价进展情况

无

六.名词解释（由部门根据自身实际，对专业性较强的名词进行解释）

1、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件：夏河县检察院2018部门预算公开表

夏河县人民检察院

2018年2月28日