甘南州人民政府法制办公室2018年部门预算概括及说明

一、部门主要职责

甘南州政府法制办公室是主管全州政府法制工作，为州政府工作部门，主要职责是：拟定州政府立法规范和年度计划；组织实施涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章；办理规范性文件的备案、审核，组织清理规范性文件；负责有关法律和州直各部门执法依据的汇编；办理行政复议和应诉案件；组织执法人员和法制人员的培训工作；对全州行政执法主体进行认定，办理行政执法证件的申报、颁发、年审和档案管理工作；开展行政执法监督等工作。2011年省政府将依法行政工作纳入到全省工作目标管理责任书进行考核，我办作为州政府依法行政领导小组办公室，承担组织协调、督查指导、考核总结等日常工作。

二、部门机构设置

州法制办公室共有预算单位1个。编制人数15人，其中：行政编制5人、事业编制8人、后勤事业编制2人。州法制办共有6个内设机构，分别为综合科、依法行政宣传指导科、法规科、行政执法监督科、行政复议科、规范性文件备案审查科。

三、部门预算指标注解

甘南州政府法制办公室2018年部门预算收入189.91万元，其中财政拨款收入189.91万元。

(一)基本支出

2018年部门预算安排基本支出170.91 万元，较上年增加8.9万元，增长4%，增加的主要原因为在职及退休人员经费有所提高。其中：工资福利支出经费141.23万元；商品和服务支出1.29万元，对个人和家庭补助16.99万元；公用经费11.4万元。

(二)项目支出

2018年一般公共预算项目支出为19万元，其中：行政执法人员培训经费8万元，聘请法律专家咨询委员会委员报酬6万元，法制工作经费5万元。

(三)支出功能分类指标

2018年支出功能分类，法制建设172.92万元，社会保障和就业支出16.7万元。

(四)支出经济分类指标

按支出经济分类科目：工资福利支出142.52万元。其中：在职人员工资118.22万元（包括基本工资、津贴补贴），财政补贴住房公积金13.43万元，冬装费和休假补贴5.25万元，福利费1.3万元，奖金4.32万元。对个人和家庭的补助为16.7万元。

（五）非税收入

无

（六）政府性基金预算支出

无

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

公务接待费0.2万元，，预计接待人数2批次20人，比2017年预算减少0.1万元，下降33%。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），比2017年预算增加1.5万元，增加50%，公务用车保有量1辆。

4.培训费

培训费8万元，预计培训2批次，100人。

5.会议费

会议费0.5万元，预计召开四类会议2次，参会人数100人。

6.机关运行费

2018本单位机关运行经费预算为30.4万元，主要用于办公费，印刷费，咨询费，培训费，邮电费，办公设备购置，差旅费，会议费，公务接待费，公务用车运行维护费。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关预算单位政府采购预计总数为7万元，其中：预计办公设备采购4万元，预计办公耗材1万元，预计维修费1.3万元，预计保险0.7万元。

2.政府购买服务情况

无

3.固定资产占用情况

上年末固定资产账面价值45.74万元，其中：车辆22.68万元，其他固定资产23.06万元，预计购买固定资产4万元。

附件：甘南州法制办预算公开表格