甘南州供销社2018年部门预算公开说明

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府农牧村方针、政策，以“三农”服务为宗旨，促进农牧村经济社会发展；

2、积极参与构建新型农牧业社会化服务体系，引领和发展农牧民专业合作社，帮助、指导农牧村发展商品生产，参与农牧业产业结构调整,推动农牧业产业化经营，提高农牧民的组织化程度；

3、按照政府授权，组织搞好重要农牧业生产资料、农副畜产品、工业品、再生资源的经营管理，组建行业或专业协会，履行社会团体业务主管单位职能，加强行业自律，规范行业行为，维护行业权益；

4、组织搞好农牧业社会化服务工作，开展科技咨询、科技服务及农牧业生产资料系列化服务；

5、参与社会主义新农牧村建设，加强和完善以基层供销社、村级综合服务社、农家店为主的基层组织建设，开展农牧村社区综合服务，提高农牧民生活质量；

6、负责构建以农牧资、农副畜产品、日用消费品、再生资源为主的农牧村现代流通服务网络建设，改善农牧村消费环境，开拓农牧村市场，促进城乡经济社会统筹发展；

7、参与精准扶贫及双联及农牧村扶贫开发工作，帮助农民脱贫致富；负责农牧资、救灾物资、重要商品的储备，参与防汛抗旱救灾抢险工作。

8、上报、下达主要计划指标，预测预报市场信息，研究、分析、预测农牧村经济社会发展、变化情况。

9、负责研究制订全系统的发展战略和发展规划，指导全系统的改革和发展;

10、负责对成员社、社属企业履行指导、协调、监督、服务、管理和教育培训职能，行使本级社社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权益，不直接参与企业的具体业务经营。

11、承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州供销社，属政府机构，为县级单位，编制21人。为参照公务员的事业单位，2017年年底有在职职工25人，（ 3人为州农副公司带发工资人员），其中正县级1名，副县级4名,其中享受上一级非领导职务1人，正科级3人,副科级4人，其他12人。离退休为16人（年初16人，），其中：退休16人。遗属为5人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2017年部门预算安排基本支出426.22万元，较上年增加45.67万元，增长12%。其中：人员经费398.22万元，较上年增加73.56万元，增长23%；公用经费28万元，较上年减少27.9万元，减幅50%。主要原因是去年根据《中共甘南藏族自治州人民政府党组关于审定〈甘南州关于深化供销合作社综合改革的实施意见〉的请示》（州政党组[2017]1号）文件精神，核定了30万元的专项经费。

（二）项目支出

项目支出10万元。

（三）支出功能分类指标

从预算支出功能分类来看：商业服务业等事务支出等293.32万元，占预算支出的69%；较上年减少38.2万元，减幅12%；社会保障和就业支出132.9万元，占预算支出的31%；较上年增加18.97万元，增幅17%。

（四）支出经济分类指标

从预算支出经济分类来看：工资福利支出262.23万元，占预算支出的62%;较上年增加91.56万元，增幅34%；商品和服务支出21.9万元，占预算支出的6%;较上年减少37.76万元，减幅63%；对个人和家庭的补助支出132.90万元，占预算总额的32%；较上年减少17.33万元，减幅12%。

（五）非税收入

本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无因公出国（境）费。

2.公务接待费

公务接待费0.56万元；

3. 公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置万元，公务用车运行维护费30000万元）

4.培训费

培训费0.7万元

5.会议费

会议费3.5万元；

6.机关运行费

机关运行费总31万元，基本支出：21万元。（其中办公费：5.4万元，印刷费1.5万元，电费：0.6万元，邮电费：0.8万元，取暖费：1.5万元，差旅费：2万元，会议费：2.6万元，福利费：3万元，公务接待费：0.56万元，公务车辆运行维护费：3万元。）项目支出：10万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2017年政府采购预算总额3万元。

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

2018年04月28日

甘南州供销合作社

附件：甘南州供销社预算公开表格