甘南州林政稽查队2018年部门预算说明

（2018年4月23日）

一、部门职责

1、认真贯彻执行林业法律、法规、规章和政策，监督指导并组织实施全州林业行政执法工作；

2、广泛宣传林业法律法规以及中央、省、州有关森林资源保护管理方面的方针政策；

3、实施对基层单位林政资源保护管理工作的监督，对从事森林资源利用的各种活动进行检查与监督；

4、对全州森林（林木）采伐、木材运输和林木产品经营（加工）行为，进行稽查；

5、对陆生野生动植物的经营、加工、利用、运输活动进行稽查；

6、依据有关林业法律、法规、规章、规定和主管局的委托，行使授权范围内的林业行政处罚权；

7、依法对辖区内的盗伐滥伐林木、违法征占用林地、乱捕滥猎野生动物的案件进行查处；

8承办各种林业行政案件的受理与查处等职责。

二、部门机构设置

甘南州林政稽查队为财政全额拨款的二级预算事业单位，执行事业单位会计制度。编制数21人，2017年期末实有人数20人。退休人员6人。

三、部门预算安排情况

2018年收入预算249.93万元，较上年度216.94增加32.99万元，增长13.19%。其中：财政拨款216.94万元；统筹结余资金0万元，比上年0万元增加0万元；其他资金0万元，比上年0万元增加0万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出237.93万元，较上年216.94万元增加20.99万元，增长8.82%。其中：人员经费237.93万元，较上年216.94万元增加20.99万元，增长8.82%。

（二）项目支出

2018年部门预算安排项目支出12.0万元。其中：业务补助费12.0万元，较上年15.0万元减少3.0万元，减少20%。

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算按功能指标分类：事业费249.93万元。其中：人员经费188.58万元，项目支出12.0万元；社会保障和就业支出49.35万元。其中：离退休费49.0万元，生活补助0.35万元

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算按经济指标分类：工资福利支出180.14万元。其中：基本工资67.70万元，津贴补贴80.85万元，绩效工资5.64万元，住房公积金16.5万元，其他工资和福利支出9.45万元；商品和服务支出1.69万元。其中：福利费1.69万元；项目支出12.0万元。其中：业务补助费12.0万元；对个人和家庭的补助49.35万元。其中：离退休费49.0万元，生活补助0.35万元。

（五）非税收入

2018年非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2018年无政府性基金收支预算。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0.24万元。依据财政部《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，按照2018年部门预算公用经费和专项业务费总额12.0万元的2%，暂列支公务接待费0.24万元。

3、公务用车购置和运行维护费0万元。

4、会议费0万元。

5、培训费0万元。

五、政府采购情况

1、政府采购情况

2018年部门预算政府采购2.85万元。其中：办公耗材购置1.0万元；专用设备购置费1.85万元。

2、政府购买服务情况

2018年无政府购买服务支出预算。

3、国有资产占用情况

2018 年部门国有资产期初数16.93万元。其中：固定资产16.93万元，在建工程0万元，无形资产0万元，对外投资/有价证券0万元。固定资产中，车辆16.93万元。

附件：甘南州林政稽查队预算公开表格