甘南州玛曲渔场2018年部门预算概况及说明

2018-04-17

一、部门职责

（一）承担全州冷水性名优新品种引进、示范、推广，开展冷水性鲑鳟鱼类养殖。

（二）承担黄河玛曲段高原土著鱼类人工驯养、繁育、放流、增殖、原种保存选育等科研工作，协助有关渔政等执法部门开展高原特有水生动物种资源的保护工作。

（三）承担全州宜渔地区农牧民养殖户冷水性鱼类养殖技术培训，指导渔业养殖户合理开发利用我州河流、水库、湖泊等水域、滩涂。

二、部门预算指标注解

玛曲渔场2018年部门预算收入323.15万元，其中财政拨款收入323.15万元，

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出323.15万元，较上年增加21.13万元，增长7%。其中：人员经费323.15万元，较上年增加21.13万元，增长7%。

（二）项目支出

2018年部门预算安排项目支出323.15万元。

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算安排总资金323.15万元，其中：2130104款-事业机构运行135.78万元，2080502款-事业单位离退休187.37万元。

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算安排总资金323.15万元，其中：工资福利支出128.05万元（基本工资114.95万元，住房公积金13.1万元），商品和服务支出0.87万元（福利费0.87万元），工资福利支出2.9万元（绩效工资2.9万元），对个人和家庭的补助191.33万元（退休费182.62万元，生活补助4.75万元，冬装费3.96万元）。

非税收入（无）

三、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，同口径比上年0预算增加0万元，均与上年预算持平。其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0万元；

3、会议费0万元；

4、培训费0万元。

四、政府采购情况

2018年本场通过经营收入拟采购144200.00元物资设备，其中1、汉业牌8mm鱼饲料4000公斤，每公斤10元，小计40000元；2、汉业牌6mm鱼饲料3000公斤，每公斤10元，小计30000元；3、汉业牌2mm鱼饲料500公斤，每公斤18元，小计9000元；4、汉业牌0.2mm鱼饲料100公斤，每公斤22元，小计2200元；5、尚嘉丰年虫120公斤，每公斤350元，小计42000.00元；6、典伏等消毒药品20件，每件300元，小计6000.00元；7、维生素添加剂25件，每件250元，小计5000.00元，8、养殖设备5套，每套2000元，小计10000.00元。

五、政府性基金情况（无）

六、其他需要说明的情况

附件：甘南州玛曲渔场预算公开表格