甘南州大水总畜场2018年部门

预算公开说明

一、部门职责

甘南藏族自治州大水种畜场始建于1960年，前身为“兰州军区联勤部大水军牧场”, 2011年9月正式移交给甘南州农牧局接管，并更名为“甘南州大水种畜场”，隶属州农牧局下属的差额拨款事业单位，是州级管理的种畜基地，现位于甘肃省甘南州玛曲县大水，厂部占地面积约为30亩，统一社会信用代码:12623000750921589X，法定代表人：才让当智，经费来源：经费自理，宗旨和业务范围：本地藏羊(欧拉)品种选育畜种改良和畜群结构调整提供畜种资源。核定人员编制14人，全部为事业编制，截止2017年12月31日，实际在编员工13人，全部为财政补助人员，离退休人员3人。甘南藏族自治州大水种畜场执行《事业单位会计制度》

二、机构设置

甘南州大水总畜场是州农牧局下属的差额拨款事业单位，单位内设有办公室，生产股，财务股，安全股。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出154.97 万元，其中：在职人员经费134.90万元，退休人员工资支出20.07万元.

（二）项目支出

  无

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算安排总资金154.97万元，其中：

1、事业运行支出（2130104款）134.90万元。其中：人员经费134.97万元，主要用于本单位人员工资和单位日常运转。

2、社会保障和就业支出（2080502款）20.07万元。主要用于本单位离退休人员支出。

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算安排总资金154.97万元，其中：

1、工资福利支出134.90万元（基本工资29.08万元，津贴补贴85.64万元。住房公积金12.22万元，绩效工资2.97万元）；

2、商品和服务支出0.89万元（福利费0.89万元）；

3、对个人和家庭补助支出24.17万元（退休费20.07万元，休假补贴2.02万元，冬装费2.08万元）；

（五）非税收入

无。

（六）政府性基金预算支出

无。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.2018年安排公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0万元；

6.机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

无

2.政府购买服务情况

无。

3.单位人员、资产情况说明

现有在职人员13人，退休3人。

2017年年初资产数672559.71元。其中：固定资产  511800.00元；流动资产160759.71元。

附件：甘南州大水总畜场预算公开说明