甘南州动物疫病预防控制中心2018年部门

预算公开说明

一、部门职责

甘南州动物疫病预防控制中心是州兽医局下属的全额拨款事业单位，主要职责是负责全州动物疫病的预防、控制扑灭；负责全州动物防疫监督、疫情监测、疫情预测预报和对重大动物疫情的控制扑灭；负责全州兽用生物制品的监督管理、兽医新药新技术的引进、试验、推广和对基层动物防疫和兽医技术的指导与业务受理等工作。

二、机构设置

甘南州动物疫病预防控制中心是州兽医局下属的全额拨款事业单位，单位内设有综合科、防制科、推广科、实验室、公共卫生安全科5个科室。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出491.29万元，其中：在职人员经费298.14万元，退休人员工资支出188.15万元.

（二）项目支出

2018年安排项目支出5万元，为我单位事业费，用于单位日常运转。

（三）支出功能分类指标

2018年部门预算安排总资金491.29万元，其中：

1、事业运行支出（2130104款）303.14万元。其中：人员经费298.14万元，事业费5.00万元，主要用于本单位人员工资和单位日常运转。

2、社会保障和就业支出（2080502款）188.15万元。主要用于本单位离退休人员支出。

（四）支出经济分类指标

2018年部门预算安排总资金491.29万元，其中：

1、工资福利支出284.54万元（基本工资250.01万元。住房公积金25.98万元，绩效工资8.54万元）；

2、商品和服务支出7.56万元（福利费2.56万元，事业费5.00万元）；

3、对个人和家庭补助支出199.20万元（生活补助2.12万元，退休费185.54万元，休假补贴5.25万元，冬装费5.8万元）；

（五）非税收入

无。

（六）政府性基金预算支出

无。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.2018年安排公务接待费0.1万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元；

4.培训费0万元；

5.会议费0万元；

6.机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年我单位拟按项目进行分类采购，采购预算金额43.05万元。其中：实验室检测试剂拟采购12.30万元，试验室耗材1.05万元；吡喹酮片8.4万元；办公用品、打印复印费拟采购3.3万元，主要用于购买日常办公用品及打印复印费用等；培训费3.2万元主要用于各县业务人员培训；会议费10.3万元，实验防护服及采血器材购置4.5万元。

2.政府购买服务情况

无。

3.单位人员、资产情况说明

现有在职人员29人，退休25人,遗属7人。

2017年年初资产数2574791.54元。其中： 固定资产464243.24元；流动资产2216951.24元。

附件：甘南州动物疫病预防控制中心预算公开表格