按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《甘南州财政局关于及时全面公开预算单位2019年部门预算信息的通知》，现将我单位2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责召集州政协全体会议、常务会议、主席会议、主席办公会议以及其它会议，产生各类会议的决议、决定、建议案。

2、就全州大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众关注的热点难点问题开展调查研究，专题视察和协商座谈，提出意见、建议和提案，推动甘南州经济社会跨越式发展和长治久安；加强全会协商、立法协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商及司法监督，推动社会主义民主法治建设和依法治州进程。

3、团结和联系委员及各族各界人士，学习宣传人民政协的方针政策、统一战线和人民政协理论、政协工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映州政协委员和各界人士的意见与建议，积极收集、反映社情民意。

4、安排部署州政协各专门委员会的工作，充分发挥州政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责州政协委员参加会议、进行视察、参观、调查、座谈、学习、考察、研讨、咨询等日常活动的服务和具体组织工作。

5、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供党委、政府领导决策参考。

6、组织好委员专题调研视察、专题协商座谈、委员提案等活动和工作，积极为委员的知情处理、履行职责创造条件。

7、维护社会稳定和民族团结，反对民族分裂、促进民族繁荣进步。联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系州直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

8、主动加强与州委、人大、政府的密切联系，建立工作联系制度，经常沟通情况、交流信息，做到相互支持，相互配合。

9、组织实施和贯彻执行政协甘南藏族自治州委员会全体会议的决议、决定和工作安排，制定年度计划，年末向全体会议提交工作报告。

10、围绕州委、州政府的中心工作，开展履职尽责活动，按照政协《章程》进行人事任免。

11、负责接待全国政协、省政协调研视察组和省内外兄弟市州政协、有关友好人士和对外联谊工作。

二、机构设置

（一）内设机构

根据上述职责，政协甘南藏族自治州委员会设10个内设机构，八委一办、一个理论研究室。具体是提案法制妇女青年委员会、经济科技委员会、民族宗教和社会工作委员会、教育文化卫生体育委员会、文史资料和学习宣传委员会、人口资源环境委员会、农牧业和农牧村工作委员会、委员工作委员会、办公室、理论研究室；其中办公室下设6个科室，即：秘书科、行政科、文档科、翻译科、老干部管理科和保卫科，均为正科级建制。

（二）机构情况和编制情况

州政协机关原核定人员编制为72名。其中：行政编制30名，事业编制27名，工勤编制15名。

核定地级领导职数10名。其中：主席1名，副主席9名。核定县级领导职数26名。其中：秘书长1名，副秘书长3名、办公室主任1名、办公室副主任3名，提案法制妇女青年委员会、经济科技委员会、民族宗教和社会工作委员会、教育文化卫生体育委员会、文史资料和学习宣传委员会、人口资源环境委员会、农牧业和农牧村工作委员会、委员工作委员会、研究室等9个内设机构各设主任1名、副主任1名。实际在职人数59名，其中：正地级1人，副地级8人，正县级13人，副县级12人，正科级2人，副科级4人，科员5人，工人14人，离休2人，退休59人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2019年财政拨款收支总预算1836.17万元，比2018年预算增加15.6%，增加的主要原因是预算内列入了政协离退休老干部服务费、宗教界人士慰问费、政协委员视察调研经费等专项业务费。

（二）项目支出

1、项目支出情况

2019年部门预算项目支出270万元，其中：一般公共预算财政拨款270万元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项目支出0万元。与2018年预算持平。

2、项目分类分级情况

保障运转经费12个，分别是政协工作经费、政协提案工作经费、政协委员培训经费、政协例会经费、《政协文史资料》编印费、政协委员参加会议误工补贴、政协离退休老干部服务费、政协委员活动经费、双月座谈会经费、《甘南政协》编印费、政协委员视察调研经费、宗教界人士慰问费等。

（三）支出功能分类指标

1、一般公用服务支出1426.83万元，比2018年预算增加446.83万元，增长45.59%，增长的主要原因是预算内列入了政协离退休老干部服务费、宗教界人士慰问费、政协委员视察调研经费等专项业务费。

2、社会保障和就业支出409.34万元，比2018年预算减少198.98万元，减少32.71%，减少的主要原因是2019年离退休人员减少。

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出731.75万元，比2018年预算增加20.57万元，增长2.89%，增长的主要原因是2018-2019年度新增人员较多。

2、商品和服务支出40.6万元，比2018年预算减少31.4万元，减少43.61%，减少的主要原因是2019年初实行了公车改革。

3、对个人和家庭补助支出176.55万元，比2018年度预算减少431.77万元，减少70.98%，减少的主要原因是自2018年10月开始退休人员工资从社保发放。

（五）非税收入

2019年未使用非税收入预算拨款安排支出。

（六）政府性基金预算支出

2019年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、2019年无因公出国（境）预算支出。

2、公务接待费6.6万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，预计国内公务接待12批次、120人次。比2018年预算增加1.6万元，增幅32%，增加的主要原因是预计2019年接待人数增加。

3、因自2019年1月开始已实行公车改革，故本年度无公务用车购置及运行维护费。

4、培训费12万元，主要用于政协委员及干部职工各类培训相关费用。与2018年预持平。

5、会议费80万元，主要用于我会全委会、常委会、例会、双月座谈会及其他各类会议费用的支出。与2018年持平。

6、一般公共预算机关运行经费37.56万元，67.82万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用，比2018年预算减少30.26万元，减幅44.61%，减少的主要原因为减少了公车运行维护费。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2019年机关及所属单位政府采购预算总额270万元，其中：政府采购工程预算170万元，政府采购货物预算100万元。

2、政府购买服务

2019年无政府购买服务预算支出。

3、国有资产占用情况

2018年末固定资产金额为714.04万元，其中：办公用房6880平方米；车辆14辆，价值612.84万元;其他固定资产101.2万元。

附件：州政协部门预算公开统一表格