目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

八、一般公共预算 “三公”经费支出安排情况说明

九、机关运行经费情况说明

十、政府性基金预算支出情况说明

十一、部门管理转移支付情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

十四、名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）中共甘南州委党校（甘南行政学院）〔以下简称州委党校（行政学院）〕是州委直属事业单位，为正处级，实行一个机构两块牌子。将州委讲师团并入州委党校（行政学院），继续发挥职能作用。发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的培训全州县处级领导干部、优秀中青年干部、骨干企业负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教研骨干、国家公务员等，负责对学员培训期间的表现进行管理考核。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担州委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受州委委托，举办各类专题培训班。

（五）以培养马克思主义创新理论人才为主要目标，开展干部继续学习。

（六）对县（市）委党校（行政学校）进行业务指导，组织县（市）委党校（行政学校）领导干部、教研骨干的培训。

（七）以多种方式开展同涉外培训机构和学术研究机构的交流与合作。

（八）完成州委交办的其他任务。

二、机构设置

中共甘南州委党校设置13个职能科室，设有办公室(财务室)、教务处、培训部、讲师团 总务处（医务室）、科研管理科、图书资料和信息中心、经济管理教研室、党史党建教研室、社会发展教研室、法学教研室；中华文化教研室 社会主义学院下设2个科室，综合科和民族宗教与统战理论教研室。

第二部分 2025年度部门预算表

一、收支总体情况表（见附件表1）；

二、收入总体情况表（见附件表2）；

三、支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出情况表（见附件表7）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表（见附件表8）；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表9）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表10），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十一、部门管理转移支付表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年度收入预算数合计1529.82万元。收入较上年预算数增加116.43万元,增加7%,主要原因是科技工作经费增加，人员经费增加。教育支出1063.44万元，社会保障和就业支出270.49万元，卫生健康支出83.49万元，住房保障支出112.38万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年度收入总计1529.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1529.82万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

三、支出预算总体情况说明

2025年度部门支出1529.82万元，主要用于以下几个方面：

1. 教育支出1063.44万元

2.社会保障和就业支出预算数为270.49万元。

3.卫生健康支出预算数为83.49万元。

4.住房保障支出预算数为112.38万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度财政拨款收入预算数1318.35万元。与2024年相比，财政拨款收入预算数减少24.57万元，下降2%。主要原因是科技工作经费减少，人员经费减少。

五、财政拨款支出情况说明

2025年财政拨款支出预算数合计为1529.82万元，全部为一般公共预算支出，其中：基本支出1479.82万元，项目支出50万元。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2025年度支出预算数合计1529.82万元，按功能科目分类：2050802干部教育1063.44万元（其中基本支出1013.44万元，项目支出50万元）；2080501行政单位离退休81.36万元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出121.53万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出60.77万元；2089999其他社会保障和就业支出6.84万元；2101101行政单位医疗17.59万元；2101102事业单位医疗32.99万元;2101103公务员医疗补助32.19万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.72万元;2210201住房公积金112.38万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2025年中共甘南州委党校一般公共预算财政拨款基本支出1479.82万元，其中人员经费为1404.14万元，公用经费75.68万元，其中包括福利费8.06万元和其他交通费用29.22万元，科技工作经费38.4万元。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1479.82万元。其中：人员经费1404.14万元，较上年预算数增加121.5万元，增加9%，主要原因是在职人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修（护）费等。

2025年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、工资福利支出合计1321.82万元。2、商品和服务支出合计75.68万元。3、对个人和家庭补助合计83.32万元。

八、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费用预算数为0万元

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元

3.公务接待费预算数为0万元

4.培训费预算数为0万元。

九、一般公共预算机关运行经费说明

2025年一般公共预算机关运行经费96.46万元，其中办公费70.40万元，水费1万元，电费4万元，邮电费5万元，差旅费3万元，维修（护）费5万元，福利费8.06万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2025年度无政府性基金预算支出。

十一、部门管理转移支付情况说明

2025年度无部门管理转移支付。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2025年编制了单位（部门）2个项目部门预算项目支出绩效目标，当年项目预算数50万元。

十三、其他重要事项情况说明

1.2025年部门预算安排政府采购70万元。

2.国有资产占用情况

中共甘南州委党校固定资产原值4531.12万元，固定资产净值3361.16万元。

十四、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

6、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

7、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。

11、资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。

中共甘南州委党校

2025年2月14日