目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门非税收入征收计划表

三、一般公共预算支出表

四、政府性基金支出预算表

五、国有资本经营预算收支总表

六、部门财务收支预算总表

七、部门财务收入预算表

八、部门财务支出预算表

九、部门财务支出分类汇总表

十、部门管理转移支付表

第三部分 2025年度部门预算安排情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南州特殊教育学校是我州唯一一所特殊教育学校，承担着全州残障儿童接受正规教育的历史使命，责任重大。自建校初期，我校就计划有特殊职业教育，以便能使特殊教育成梯状发展，为残障学生提供更多技能培训，从而达到积极融入社会，适应社会，服务社会的目的。特教事业的远景蓝图中，职业教育是不可或缺的一环。我校将在今后的教育教学规划中，突出体现职业教育的重要性。

学校的主要职责是：甘南州特殊教育学校是我州唯一一所特殊教育学校，承担着全州残障儿童接受正规教育的历史使命，责任重大。自建校初期，我校就计划有特殊职业教育，以便能使特殊教育成梯状发展，为残障学生提供更多技能培训，从而达到积极融入社会，适应社会，服务社会的目的。特教事业的远景蓝图中，职业教育是不可或缺的一环。我校将在今后的教育教学规划中，突出体现职业教育的重要性。

二、机构设置

（一）机构及组成单位情况

甘南州特殊教育学校机构健全，体系完整，设立有党政办、教务室、政教室、总务室、安稳室、工会、团委、妇委会等科室。

（二）人员构成情况

纳入甘南州特殊教育学校2025年部门预算编制范围事业单位人员编制共计60名；年初实有在职人员56人，退休1人。服务性岗位人员17名。

第二部分2025年度部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（见附件表1）；

二、部门收入总体情况表（见附件表2）；

三、部门支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件表7）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表(见附件表8)；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表9）

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表10）；

十一、部门管理转移支付表（见附件表11）；

第三部分 2025年度部门预算安排情况

2025年部门预算安排总收入1185.41万元，总支出1185.41万元。

（一）按功能分类

（1）教育支出878.54万元；（2）社会保障和就业支出157.22万元；（3）卫生健康支出60.60万元；（4）住房保障支出89.05万元。

（二）按支出性质分类

（1）基本支出

人员经费1147.35万元；

（2）项目支出

2025年项目支出32.59万元，其中专项业务支出（培训费）10万元；民生项目支出（班主任岗位补助）5.70万元；特教学生营养改善及各种费用:15万元；2025年中职国家免学费（州级财政配套资金）1.72万元；2025年中职国家助学金（州级财政配套资金）0.17万元。

（三）支出功能分类指标

2050701-特殊学校教育支出878.54万元；

2080502-事业单位离退休支出1.68万元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.94万元；

2089999-其他社会保障和就业支出5.62万元；

2101102-事业单位医疗41.25万元；

2101103-公务员医疗补助18.96万元；

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.39万元；

2210201-住房公积金89.05万元。

（四）支出经济分类指标

本年预算总支出1185.41万元，其中：工资福利支出1145.67万元，对个人和家庭的补助支出1.68万元，商品和服务支出5.47万元，民生保障经费：5.70万元，专项业务费：10万元；特教学生营养改善及各种费用：15万元，2024年中职国家免学费（州级财政配套资金）1.72万元，2024年中职国家助学金（州级财政配套资金）0.17万元。

（五）非税收入

无。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费：0.00元。

2.公务接待费：0.00元。

3.公务用车购置及运行维护费XX万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费XX万元）：0.00元。

4.培训费：0.00元。

5.会议费：0.00元。

6.机关运行费:0.00元。

（八）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况:无。

2.政府购买服务情况：无。

3.国有资产占用情况:无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。