目    录

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

   前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.认真贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策；认真贯彻落实省委、省政府和州委、政府的发展战略和工作部署。

2.督促检查州政府各项工作部署、会议决定事项及州政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议；协调办理人大代表意见、建议和政协委员提案，做好催办、反馈工作。

3.负责处理州政府的日常事务和政务，协助州政府领导协调和联系部门之间、县市之间和州内外的工作；协助州政府领导处理各部门、各县市请示州政府的有关事项。

4.承担以州政府和州政府办公室名义上报下达的各类文件电报的处理；承担州政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作；负责州政府保密工作。

5.负责州政府重大活动和州政府领导公务活动的组织、协调和安排；承办全州突发公共应急委员会的日常工作；协助州政府领导组织处理需要由州政府处理的突发事件和重大事故。

6.承担州政府全体会议、常务会议、党组会议、州长办公会议和州政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

7.负责全州政府系统信息化建设工作；承担州政府信息的收集、编辑、报送工作和州政府 网站的建设、管理和维护工作；承担《甘南发展》的编辑、发行和政务宣传工作；组织州政府新闻发布会。

8.负责组织或参与全州经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见；指导、协调全州政府系统的调查研究工作。

9.负责州政府重大活动的组织安排和日常接待工作；负责管理州政府驻外办事机构。

10.负责管理全州外事侨务工作。

11.负责州政府机关的后勤服务工作、机关办公用房、住宅用房基建、维护、管理以及其他固定资产的管理工作。

12.做好州政府办公室内部的安全保卫工作。

13.承办州政府领导交办的其他工作。

    二、机构设置

    甘南藏族自治州人民政府办公室（简称州政府办公室），为州人民政府工作部门，对外加挂中共甘南州委外事工作委员会办公室、甘南藏族自治州人民政府外事办公室牌子。州政府办公室内设科室12个，即综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、文档科、信息宣传科、总务科、督查室、外事科（境外非政府组织服务管理科）、行政审批制度改革科。下设11个公益一类事业单位：甘南州人民政府政务服务中心管理委员会办公室、甘南州机关事务管理局、甘南州人民政府信息化办公室、甘南州人民政府发展研究室、甘南州人民政府驻拉萨办事处、甘南州人民政府驻成都办事处、甘南州人民政府驻北京联络处、甘南州气象防灾减灾指挥部办公室、甘南州兰州干部疗养服务中心、甘南州人民政府政务公开办公室、甘南州人民政府总值班室。

（二）参照公务员法管理单位

政务服务中心管委办、甘南州人民政府驻拉萨办事处、甘南州人民政府驻北京办事处。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算3632.28万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加337.06万元，增长10.23%，增长的主要原因是人员经费增加，相应的公用经费增加、根据单位实际需要专项业务费有所增加。包括：一般公共预算收入3632.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

  （二）支出预算

2024年支出预算3632.28万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款3632.28万元，比2023年预算增加337.06万元，增长10.23%，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出2828.78万元；

2.社会保障和就业支出434.97万元；

3.卫生健康支出146.01万元。

4.住房保障支出222.52万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出3632.28万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出2982.28万元，比2023年预算增加224.06万元，增长8.12%，增长的主要原因是人员经费增加，相应的公用经费增加、根据单位实际需要专项业务费有所增加。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算650万元，比2023年预算增加113万元，增长21.04%，增长的主要原因是根据州政府行政中心日常运转需要将办公楼暖气费用增加，故本年度将专项业务费中办公楼暖气费用增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费12个。

其他项目0个

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费3.00万元。比2023年预算增加1万元，增长的主要原因是因工作需要考察调研及接待国际宾客。

3.公务用车购置及运行维护费19.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费19.00万元）。与2023年预算一致。

    4.培训费0.00万元。

5.会议费0.00万元。

“三公”经费预算22.00万元，比2023年预算增加1万元，增长4.76%，增长的主要原因为工作需要考察调研及接待国际宾客。工作任务重下乡督导检查工作量大车辆使用频繁，车辆维修维护费用拟与往年预算一致。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费761.46万元，比上年减少12.12万元，原因为压减基本支出。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额335.70万元，其中：政府采购货物预算47.98万元，政府采购服务预算287.72万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为16758.83万元，其中：办公用房10155.53平方米，价值12857.77万元。变动主要原因为2023年内增加在建工程转固定资产（州政府党员教育核心阵地建设项目）481.54万元，年内资产处置报废通用设备及家具、用具98.86万元。单价20万元以上的设备价值0万元。预算单位实有公务用车3辆，2024年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。2023年上缴利息收入3306.75元，2024年按实际产生利息收入分季度上缴非税收入专户。

（三）重点项目情况

至少选取1个2023年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，主要是开展业务工作专项经费（涉及财政支出650.00万元（详见单位预算公开表3,5,6,9）。其中：涉及一般公共预算项目12个，涉及财政支出650.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

43、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

44、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

45、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

46、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

47、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

48、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

49、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

50、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

51、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

52、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

53、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

54、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘南藏族自治州人民政府办公室

2024年01月28日

 

附件：1.甘南藏族自治州人民政府办公室2024年单位预算公开表

2.甘南藏族自治州人民政府办公室2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表