目    录

 

 

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）支出功能分类指标

（四）支出经济分类指标

（五）非税收入

（六）政府性基金预算支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）培训费

（五）会议费

（六）机关运行费

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

（二）政府购买服务情况

（三）国有资产占用情况

六、专业名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

甘南州人民医院始建于1957年10月，占地面积5.6万平方米，业务用房3.3万平方米，为三级乙等医院。是甘南州唯一的一所地市级综合医院，也是全州120急救中心，担负着全州各族人民群众的医疗、保健、急救、教学、科研、预防等任务。是甘南州护理培训基地。

二、机构设置

医院编制床位518张，实际开放床位408张。人员编制350人，现有职工582人（在编346人，编外聘用236人）。正高级职称22人，副高级职称53人，中级职称59人。在读博士1人，研究生9人，本科339人，大专206人。

设有临床、医技、职能科室共43个，其中临床科室19个,医技科室8个,职能科室16个。现有省级重点学科2个，州级重点学科5个，州委组织部授牌甘南州专家工作室4个，甘肃省陇原青年英才1人、州级领军人才1人。建成“三大救治中心”、“五大区域医学中心”，成立州级质控中心33个，近三年科研立项12项、撰写论文78篇，开展新技术350余例。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2024年部门预算安排基本支出6,241.10万元，其中社会保障和就业支出1,070.94，卫生健康支出4,744.87万元，住房保障支出425.29万元。

（二）项目支出

专项业务费5万元。

（三）支出功能分类指标

2024年部门预算安排支出功能分类指标分别为：

2080502科目基本支出339.72万元；

2080505科目基本支出466.78万元；

2080506科目基本支出233.39万元；

2089999科目基本支出31.05万元；

2100201科目基本支出4,416.02万元；

2101102科目基本支出189.80万元；

2101103科目基本支出130.27万元；

2101199科目基本支出3.79万元；

2210201科目基本支出425.29万元。

（四）支出经济分类指标

2024年部门预算安排支出经济分类指标分别为：工资福利支出5,859.80万元，商品和服务支出35.62万元，对个人和家庭的补助340.68万元，专项业务经费5万元。

（五）非税收入

2024年我单位无非税收入

（六）政府性基金预算支出

2024年我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1（一）因公出国（境）费

2024年我单位无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

2024年我单位无公务接待费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年我单位无公务用车购置及运行维护费预算拨款安排的支出。

（四）培训费

2024年我单位无培训费预算拨款安排的支出。

（五）会议费

2024年我单位无会议费预算拨款安排的支出。

（六）机关运行费

2024年我单位机无关运行经费安排支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2024年我单位无政府采购情况。

（二）政府购买服务情况

2024年我单位无政府购买服务。

（三）国有资产占用情况

2024年我单位无国有资产占用情况。

六、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

20、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

21、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

25、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

26、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

27、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

28、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

29、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

30、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

31、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

32、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

33、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

34、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

35、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

36、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

37、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

38、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

39、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

40、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

41、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

42、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

43、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

   

 

 

 

 

 

甘南藏族自治州人民医院

2024年01月30日

 

 

 

附件：1、甘南藏族自治州人民医院2024年单位预算公开表

          2、甘南藏族自治州人民医院2024年单位整体支出绩效目标