一、部门职责

1.贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；

2.根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；

3.负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；

4.负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；

5.负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

6.负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；

7.负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；

8.负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；

9.对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表；

10.承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州住房公积金管理中心为正县级财政全额拨款事业单位，隶属于甘南州人民政府，参照公务员法管理，实行全州统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的“四统一”管理运作。内设办公室、计划归集科、信贷管理科、会计稽核科、执法监督检查科、审计监察科六个科室和合作管理部、夏河管理部、临潭管理部、卓尼管理部、舟曲管理部、迭部管理部、玛曲管理部、碌曲管理部八个管理部。

甘南州住房公积金管理中心总编制人数78人，实有在职人数72人，其中主任1人，副主任1人，二级调研员1人，四级调研员8人，科级及相当层次39人，一般人员13人，工勤人员9人，退休人员22人，遗属5人，聘用人员54人，公益性岗位人员2人。

三、部门预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算2455.76万元。

（一）基本支出

2024年基本支出预算1965.76万元，其中：社会保障和就业支出235.50万元，卫生健康支出78.51万元，住房保障支出1651.75万元。

（二）项目支出

2024年项目支出预算490万元，项目支出包括：

1.专项业务费—住房公积金各类专项业务经费345万元；

2.专项业务费—业务用房标准化建设建设费145万元；

（三）政府支出功能分类指标

2024年部门预算安排2210302住房公积金管理2021.65万元，2080501归口管理的行政单位离退休42.33万元，2080505机关事业单位基本养老保险124.28万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出62.14万元，2089999其他社会保障和就业支出6.75万元，2101101行政单位医疗29.59万元，2101102事业单位医疗20.32万元，2101103公务员医疗补助27.91万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.69万元，2210201住房公积金120.10万元，总计支出2455.76万元。

(四)支出经济分类指标

2024年部门预算安排一般公共预算基本支出1965.76万元。

1.工资福利支出1808.18万元，其中：30101基本工资346.45万元，30102津贴补贴529.01万元，30103奖金80.81万元，30107绩效工资10.43万元，30108机关事业单位养老保险缴费124.28万元，30109职业年金缴费62.14万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费49.91万元，30111公务员医疗补助缴费27.91万元，30112其他社会保险缴费7.44万元，30113住房公积金120.10万元，30199其他工资福利支出449.70万元。

2.商品和服务支出115.25万元，其中：30101办公费28.20万元，30202印刷费4.00万元，30205水费1.00万元，30206电费4.00万元，30207邮电费3.00万元，30215会议费3.00万元， 30229福利费7.91万元，30239其他交通费64.14万元。

3.对个人和家庭的补助42.33元，其中：30302退休费39.51万元，30305生活补助2.82万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费事项说明

2024年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共33.00元。

（1）公务接待费0万元。

（2）培训费30.00万元。

（3）会议费3.00万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2024年计划政府采购支出为86.64万元。

2.政府购买服务情况

2024年计划政府购买服务113.00万元。

3.国有资产占用情况

截止2023年12月31日，国有资产总额为4500.26万元，其中土地、房屋及构筑物3148.95万元；设备1223.45万元；家具、用具、装具及动植物127.86万元。

附件1：代为公开2024年部门预算信息申请

附件2：州住房公积金管理中心预算公开表格

甘南州住房公积金管理中心

2024年1月26日