前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年单位预算公开如下：
一、单位职责
（一）甘南州机关事务管理局：负责州直机关，事业单位事务的管理，保障，服务工作，拟订工作规划，制定规章制度并组织实施；对全州机关后勤管理和服务工作进行业务指导。
（二）负责协调解决州直机关后勤工作中的有关问题。
（三）负责州委、州人大、州政府、州政协机关和州直机关、事业单位国有资产管理规章制度、配置标准的执行工作；承担清查登记、产权界定、资产评估监管、资产处置、年度审核、统计报告等工作；负责州直机关、事业单位经营性国有资产的绩效考评和国有资产有偿使用的管理、稽查工作。
（四）负责州直机关，事业单位公共用房建设，房屋维修，公共机构节能等专项经费的汇总，审核，上报，使用和管理。
（五）负责州直机关、事业单位房地产管理和国有土地管理工作；承担公共用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、权属登记、使用调配；编制公共用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。
（六）负责州直机关、事业单位住房制度改革和建设工作；负责公务员周转性用房的项目汇总、审核和上报，承担集中建设和配售管理工作；负责维修改造危旧住房。
（七）指导和推动全州公共机构节能工作，制定公共节能规划和规章制度并组织实施，负责公共节能工作的考评及能耗统计工作；负责全州新建公共机构节能和既有建筑节能改造项目的方案审核、建设监管、效果评价工作。
（八）负责指定范围的领导干部和有关服务对象的生活服务管理工作。
（九）负责协调联系州人民政府驻兰、驻京、驻藏等办公机构。
（十）承办州委、州政府和省机关事务管理局交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
甘南州人民政府机关事务管理局设综合管理科、国有资产管理科、后勤管理科、公共机构节能科等4个内设机构。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算2805.89万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加280.12万元，增长11%，增长的主要原因是项目增加，包括：一般公共预算收入2436.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2024年支出预算2805.89万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款2805.89万元，比2023年预算增加280.12万元，增长11%，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：
1.一般公共支出占2436.81万元；
2.社会保障和就业支出188.36万元；
3.卫生健康支出68.95万元；
4.住房保障支出111.77万元；
图2、支出预算构成 
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四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出2805.89万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年基本支出2383.29万元，比2023年预算增加32.52万元，增长1%，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算422.6万元，比2023年预算增加247.6万元，增长141.5%，增长的主要原因是项目增加。
保障运转经费3个。
其他项目1个，主要是不动产登记业务经费。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费0.00万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费744.00万元（其中：公务用车购置144.00万元，公务用车运行维护费600.00万元），与上年持平。
4.培训费0.00万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算744.00万元，与上年持平。
图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 
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六、机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费44.4万元，比上年减少1.2万元。
七、政府采购安排情况
2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额20.0万元，其中：政府采购货物预算7.0万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算13.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3919.56万元。其中：土地及房屋价值893.07万元。通用设备价值2826.1万元。家具用具价值200.39万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2024年本单位还未产生非税收入。
（三）重点项目情况
2024年无重点项目预算。
（四）部门管理转移支付情况
2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。
（二）2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是公共节能、不动产登记专项经费、公车平台维护费及后勤运行经费，涉及财政支出422.6万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
8、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
10、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
12、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
13、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
14、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
甘南藏族自治州机关事务管理局
2024年01月31日
附件：1.甘南藏族自治州机关事务管理局2024年单位预算公开表
甘公网安备 62300102000112号
