目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南藏族自治州中心血站是为贯彻落实党和国家关于采供血工作的方针政策和法律法规，负责协调推进全州医药卫生体制改革和医疗保障。按照省级人民政府卫生行政部门的要求，统筹规划全州采供血服务资源配置，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。承担供血区域范围内血液存储的质量控制，对全州行政区域内的中心血库进行质量控制。

二、机构设置

甘南藏族自治州中心血站二级预算单位1个。科室设置：“三定方案”设置体采成分科、质管科、血源招募科、检验科、综合科5个科室，站内内设供血科、机采成分科、后勤保障科3个科室。人员设置：编制人数23人，其中：全额补助事业编制23人。实有人数23人，其中：在职人数23人，全为全额财政补助人员。退休人数5人。车辆编制数3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总体情况表（见附件表1）；

二、收入总体情况表（见附件表2）；

三、支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件表7）；

八、一般公共预算项目支出情况表（见附件表8）；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表10）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十一、国有资本经营预算支出情况表（见附件表12），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十二、部门管理转移支付表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年度收入预算数合计430.99万元。收入较上年预算数增加105.22万元,增长32.3%,主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度收入总计430.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.99万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算数合计430.99万元，按功能分类科目， 2100406采供血机构支出合计331.86万元，占77%，其中：基本支出321.86万元，专项业务费支出10万元；208社会保障和就业支出45.21万元，占10.49%，其中：2080502事业单位离退休支出9.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.87万元，2089999其他社会保障和就业支出2.33万元；21011行政事业单位医疗支出24.54万元，占5.69%，其中2101102事业单位医疗支出16.75万元，2101103公务员医疗补助7.58万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.21万元；2210201住房公积金支出29.38万元，占6.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收入预算数430.99万元。与2022年相比，财政拨款收入预算数增加105.22万元，上涨32.3%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.99万元，主要用于以下几个方面：

1.  社会保障和就业支出预算数为45.21万元。

2. 医疗卫生与健康支出预算数为356.4万元。

3.住房保障支出预算数为29.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2023年州财政局一般公共预算财政拨款基本支出430.99万元，其中人员经费为420.99万元，专项业务经费10万元。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出430.99万元。其中：人员经费420.99万元，较上年决算数增加105.22万元，增长33.32%，主要原因是工资增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等项目。专项业务费10万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，用途主要包括采供血机构运转办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修（护）费等。

2023年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、工资福利支出合计408.11万元。2、商品和服务支出合计3.87万元。3、对个人和家庭补助合计9.01万元。4、专项业务支出合计10万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2023年州财政局一般公共预算专项业务经费10万元，其中：较上年增加0%，主要用于采供血机构正常运行与维护。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费用预算数为0万元

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元

3.公务接待费预算数为0万元

4.培训费预算数为0万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购预算支出301万元。主要用于办公设备、办公耗材、电脑、打印机等办公电子设备以及维修维护费以及信息系统购入。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆。通用、专用设备单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

2022年固定资产为1578.13万元。其中：房屋886.08万元，设备676.68万元，图书档案0.16万元，家具用具装具15.21万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2023年度无政府性基金预算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年度对本单位预算经费做了部门整体与项目的事前绩效，当年整体预算数430.99万元，含专项业务费10万元。