前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》，现将2023年单位预算公开如下：
一、 单位职责
（一）坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，贯彻“三个代表”重要思想，以科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校工作全局，坚定社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针，严格执行国家有关法律规定，依法办学。
（二）立足甘南、放眼全省，建设特色专业、精品专业，在义务教育的基础上，开展中等职业教育，不断深化教育教学改革，积极开展甘南内外交流、产教融合、校企合作办学，开设藏文化品牌、农牧与生态、旅游与藏餐、幼儿教师培养等专业群，培养培训自治州产业发展和经济社会建设所需要的技能型人才和高素质劳动者。
（三）积极发展应用职业教育，承担全州农牧系统基层行业人员培训、农牧民技术培训等非学历教育，配合有关部门，开展各级各类短期培训，进行特征行业人才的继续教育。
（四）对受教育者进行思想政治和职业道德教育，把立德树人作为教育教学的根本任务，不断加强和改进德育教育工作，创新德育形式；传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育整的整体素质，为高等院校输送人才。
（五）开展教育教学学科研究，提升教学创新能力，积极与省内外高效联合办学，开展中高职一体化教育，积极创造条件，升格为高职院校。
二、机构设置
1、机构及组成单位情况
根据上述职责，甘南藏族自治州中等职业学校设有党政办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业处、教科室、安保室、宿管室、职业技能鉴定中心等9个处室、。校党总支下设6个党支部，工、青、妇等3个社会团体。
2、人员构成情况
纳入甘南藏族自治州中等职业学校2023年部门预算编制范围事业单位人员编制共计198名，财政拨款供养人员287人，其中：事业在职198人，事业离退休人员89人，遗属人员29人。
三、单位收支总体情况
（一）收入支出预算总体情况说明
2023年收入预算4007.79万元，比2022年增加827.82万元，增长26.13%，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）收入预算情况说明
2023年度收入总计4007.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4007.79万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。
（三）支出预算情况说明
2023年度支出预算数合计4007.79万元，按功能分类科目， 2050302-中等职业教育支出合计2982.74 万元，占74.42%，其中：基本支出2982.74万元，项目支出0万元；2080502-事业单位离退休支出合计154.67万元，占3.9%，其中：基本支出154.67万元,项目支出0万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计326.24万元，占8.1%，基本支出326.24万元，项目支出0万元；2089999-其他社会保障和就业支出合计22.43万元，占0.56%,其中：基本支出22.43万元，项目支出0万元；2101102-事业单位医疗支出合计155.37万元，占3.88%，其中：基本支出155.37万元，项目支出0万元；2101103-公务员医疗补助支出合计74.62万元，占1.86%，其中：基本支出74.62万元，项目支出0万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出合计2.03万元，占0.05%，其中：基本支出2.03万元，项目支出0万元；2210201-住房公积金支出合计277.68万元，占6.93%，其中：基本支出277.68万元，项目支出0万元。
（四）财政拨款收支预算总体情况说明
2023年收入预算4007.79万元，比2022年增加827.82万元，增长26.13%，增长的主要原因是人员经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出4007.79万元，主要用于以下几个方面：
1. 205-教育支出预算数为3137.41万元。
2. 208-社会保障和就业支出预算数为348.67万元。
3. 210-卫生健康支出预算数为232.02万元。
4.221-住房保障支出预算数为277.68万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
2023年甘南藏族自治州中等职业学校一般公共预算财政拨款基本支出3995.79万元，其中：人员经费为3973.51万元；公用经费34.27万元。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3961.52万元。其中：人员经费3961.52万元，较上年预算数增加805.54万元，增长25.43%，主要原因是人员工资增加，相应保障经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、班主任岗位补贴等项目；公用经费34.27万元，较上年预算数增加4.17万元，增长19.43%，主要原因增长的主要原因是人员经费增加。
2023年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、301-工资福利支出合计3547.6万元。2、302-商品和服务支出合计34.27万元。3、303-对个人和家庭补助合计425.92万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1.因公出国（境）费用预算数为0万元，较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，较上年无变化。
3.公务接待费预算数为0万元，较上年无变化。
4.1+证书培训预算数为20万元，较上年无变化。
（八）机关运行经费支出情况说明
甘南藏族自治州中等职业学校机关运行经费公用经费支出预算为34.27万元，其中福利费25.63万元，其他交通费8.64万元。
（九）一般公共预算项目支出情况说明
甘南藏族自治州中等职业学校一般公共预算项目支出预算为12.00万元，较上年预算数增加0万元，增长0%。
（十）政府采购支出情况说明
2023年度政府采购预算支出355万元，资金来源为现代职业教育质量提升资金、中职免学费资金、非税收入资金来源。其中：基础设施维修维护300万元，办公用品购置35万元；印刷品20万元。
（十一）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
截止2022年12月31日，我校固定资产为35394.79万元，其中：房屋29808.23万元，专用设备23518.06万元，通用设备1930.47万元，文物和陈列品122.47万元，家具用具装具10561.56万元，图书档案价值125.65万元。
（十二）政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明
2023年度无政府性基金预算支出。
（十三）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度无国有资本经营预算支出。
(十四)预算绩效情况说明
1、2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。
2、预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，2023年对1个专项业务费项目开展了项目支出绩效目标申报，当年项目预算数为12.00万元，其中：专项业务经费12.00万元。完成了部门整体支出绩效目标申报。完成了部门整体支出绩效目标申报。
3、重点项目预算的绩效目标说明
本单位2023年无重点项目预算。
（十五）其他重要事项情况说明
1.政府购买服务情况 无
2.非税收入情况 无
四、名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
4、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
6、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
7、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。
11、资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。
12、年末结转和结余
甘南藏族自治州中等职业学校
2023年06月08日
甘公网安备 62300102000112号
