目    录

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）拟定全州粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全州粮食流通和物资储备体制改革工作。
    （二）负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，拟订储备规划和总量计划，落实有关动用计划和指令。
    （三）管理全州粮食和食糖储备，监测州内粮油供求变化并预测预警，承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。负责全州军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。
    （四）拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全州粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。
    （五）拟订全州粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。
    （六）负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。
    （七）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。
    （八）负责组织全州粮食安全省长责任制落实情况的考核。

（九）完成州委、州政府、省粮食和储备局交办的其他任务。

（十）职能转变

二、机构设置

州粮食和物资储备局于2019年1月30日正式挂牌组建，将州商务局的粮食工作职责，以及州发改委的组织实施物资收储、轮换、管理和州级粮食、物资储备计划管理等职责，州民政局、州商务局的救灾相关物资储备等职责整合，为州政府工作部门。内设办公室、储备管理科和安全监督科共三个科室。核定行政编制12名，工勤编制4名。下属3个事业单位和1个国有企业，分别是州粮食稽查大队、州粮食质量安全监测站、州救灾物资储备中心和州昌威粮油有限责任公司。2023年年初在职职工26人，退休20人，遗属7人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算851.64万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算增加115.09万元，增长15.63%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入851.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算851.64万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款851.64万元，比2022年预算增加115.09万元，增长15.63%，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出88.43万元；

2.卫生健康支出32.14万元；

3.住房保障支出34.47万元；

4.粮油物资储备支出696.60万元。

 

 

 

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出851.64万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出562.64万元，比2022年预算增加114.73万元，增长25.61%，增长的主要原因是增加人员经费。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算289万元，与上年持平。

    保障运转经费2个20万元。

其他项目1个269万元，主要是州级储备粮油利息费用补贴。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.3万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.会议费0.2万元，比2022年预算减少0.3万元，减少60%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，减少会议支出。

5.培训费0.3万元，比2022年预算减少0.2万元，减少40%，减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，减少培训支出。

  “三公”经费预算0.3万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费57.60万元，比2022年增加22万元（福利费2.92万元、车补19.08万元），增加61.98%，增加的主要原因是2023年机关运行经费包含车补和福利费。

七、政府采购安排情况

2023年机关预算单位政府采购预算总额6.5万元，其中：办公用品2.5万元、办公耗材3万元、印刷费1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为924.51万元。其中：救灾储备中心办公用房3793.33平方米，价值703.19万元；通用设备价值174.47万元、专用设备价值42.47万元；家具用具价值4.38万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位非税收入征收计划为0.4万元，主要是基本户利息收入。

（三）重点项目情况

      无

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是粮食安全省长责任制考核工作经费、粮食质量安全检验检测工作经费、州级储备粮油利息费用补贴，涉及财政支出289万元。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及财政支出289万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映行政事业单位缴纳的工伤、失业保险支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）:反映行政事业单位日常公用方面的支出。

16、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）:反映行政事业单位州级储备粮油利息费用补贴方面的支出。

17、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

18、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

19、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

20、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

21、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

22、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

23、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

24、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

25、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

26、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

27、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

28、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

29、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

30、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

31、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

32、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位热力费、炉具购置费等。

33、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

34、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等。

35、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的培训费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

36、商品和服务支出（类）公务接待（款）:反映单位公务接待方面的支出。

37、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

38、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位在职职工工资福利方面的支出。

39、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映行政单位行政及参公编制人员车补支出。

40、对个人和家庭的补助（类）:反映退休人员的退休费和遗属生活补助支出。

41、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位退休人员的退休费和基础绩效奖以及采暖补贴等支出。

42、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映机关事业单位离退休人员的遗属生活费补助支出。

 

                                             甘南州粮食和物资储备局                 

                                                2023年06月05日                     

 

附件：1.甘南州粮食和物资储备局2023年单位预算公开表

2.甘南州粮食和物资储备局2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	57.60	37.60	20.00
1	办公费	25.00	25.00	20.00
2	印刷费	0.20	0.20
3	水费	0.25	0.25
4	电费	1.00	1.00
5	邮电费	2.00	2.00
6	取暖费	2.00	2.00
7	差旅费	2.55	2.55
8	会议费	0.20	0.20
9	培训费	0.30	0.30
10	公务接待费	0.30	0.30
11	劳务费	1.80	1.80
12	福利费	2.92	2.92
13	其他交通费用	19.08	19.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

   

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

 

部门(单位)名称	甘南藏族自治州粮食和物资储备局
联系人	王金花			联系电话	13884071511
部门(单位)职能	依据	关于印发《甘南藏族自治州粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（甘南办字【2019】85号）
	职能简述	甘南州粮食和物资储备局主要职责是：            (1)拟定全州粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全州粮食流通和物资储备体制改革工作。            (2)负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，拟订储备规划和总量计划，落实有关动用计划和指令。            (3)管理全州粮食和食糖储备，监测州内粮油供求变化并预测预警，承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。负责全州军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。           (4)拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全州粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。           (5)拟订全州粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。           (6)负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。          (7)负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。          (8)负责组织全州粮食安全省长责任制落实情况的考核。          (9)完成州委、州政府、省粮食和储备局交办的其他任务。
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无
	变化内容
部门(单位)基本信息	直属单位包括	州粮食稽查大队、州救灾物资储备中心、州粮食质量安全监测站。
	内设职能部门
	编制人员数	在职人员总数
				行政编制人数		事业编制人数			编外人数
		26		15		11			0
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,资产管理,政府采购管理,档案管理
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数	执行率			年末结转结余数
	736.92	634.52		996.93	100			268.76
当年预算构成（万元）	部门收入预算			部门支出预算
	上级财政拨款			人员经费	541.67
	本级财政安排	867.91		公用经费	37.6
	其他资金			项目经费	288.64
	收入预算合计	867.91		支出预算合计	867.91
其他需要说明的问题
一级指标			二级指标	三级指标				目标值
部门管理			资金投入	基本支出预算执行率				=100%
				项目支出预算执行率				=100%
				“三公经费”控制率				<=100%
				结转结余变动率				<=0%
			财务管理	财务管理制度健全性				健全
				资金使用规范性				规范
			采购管理	政府采购规范性				规范
			资产管理	资产管理规范性				规范
			人员管理	在职人员控制率				=100%
			重点工作管理	重点工作管理制度健全性				健全
履职效果			部门履职目标	年度内保障全州粮食和物资储备安全工作完成情况				完成
				年度内对全州粮食和物资储备工作监督检查完成情况				完成
				年度内对全州粮食和物资储备工作监督检查及时性				及时
			部门效果目标	保供稳价效果				效果显著
				粮食应急储备物资的收储、轮换和日常管理				保障
			服务对象满意度	工作人员满意度				>=85%
			社会影响	单位获奖情况				>=1次
				违法违纪情况				=0次
能力建设			长效管理	中期规划建设完备程度				完备
			人力资源建设	人员培训机制完备性				完备
			档案管理	档案管理完备性				完备

项目支出绩效目标表(一)

 

申报单位名称：	甘南藏族自治州粮食和物资储备局
一级项目名称：	粮食安全省长责任制考核工作经费		二级项目名称：	粮食安全省长责任制考核工作经费
项目类型：	新增项目		项目分类：	专项工作经费
项目资金（万元）：	10		本年预算金额（万元）：	10
年度绩效目标	2023年，通过财政补助资金的投入，开展至少2次年度检查，提高我州粮食安全省长责任制工作水平。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	社会成本指标	成本控制率		>=95%
产出指标	数量指标	年度检查次数		>=2次
	质量指标	年度考核达标率		=100%
	时效指标	年度考核及时性		及时
效益指标	社会效益指标	州县粮食安全保障性		保障
		部门职能发挥提升性		提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		档案管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度	相关部门对粮食安全省长责任制考核内容满意度		>=85%

 

 

项目支出绩效目标表(二)

申报单位名称：	甘南藏族自治州粮食和物资储备局
一级项目名称：	粮食质量安全检验检测工作经费		二级项目名称：	粮食质量安全检验检测工作经费
项目类型：	新增项目		项目分类：	专项工作经费
项目资金（万元）：	10		本年预算金额（万元）：	10
年度绩效目标	2023年，质监站检测车车辆运行费用，质监站资质认定工作经费，全州49500吨原粮和新入粮库粮食进行不间断的检测，每年达到春秋两次的检测任务，全面完成检测任务，加强全州储备粮存储安全保障有力   。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	社会成本指标	成本控制率		>=95%
产出指标	数量指标	春秋粮食检测任务完成情况		>=2次
	质量指标	检测任务完成率		=100%
	时效指标	粮食检验检测任务完成及时性		及时
效益指标	社会效益指标	检测工作规范性		规范
		部门职能发挥提升性		提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		档案管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		>=85%

 

项目支出绩效目标表(三)

申报单位名称：	甘南藏族自治州粮食和物资储备局
一级项目名称：	州级储备粮油利费补贴补贴		二级项目名称：	州级储备粮油利费补贴
项目类型：	其他项目		项目分类：	经常性项目
项目资金（万元）：	269		本年预算金额（万元）：	269
年度绩效目标	2023年，我单位计划完成1.州级储备粮油4种；2.州级储备粮油承储企业数2家；3.规范地方储备粮的管理，有效调控粮食市场，确保粮食安全。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	社会成本指标	成本控制率		>=95%
产出指标	数量指标	储备粮油种类数		>=4种
		州级储备粮油承储企业数		=2家
	质量指标	州级储备粮油质量合格率		=100%
	时效指标	供应粮油及时性		及时
效益指标	社会效益指标	政府调控能力提升性		提升
		市场价格变异率		>=75%
		稳定粮油市场供应率		>=75%
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		档案管理机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		>=85%