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第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

 

 

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘南州公共资源交易中心成立于2013年7月，单位法人代表闫拥和，2015年8月单位参照公务员管理登记，本单位属于独立编制机构，事业参公管理，财政全额拨款，一级预算单位。甘南州公共资源交易中心主要负责各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；负责公共资源信息的收集、存储和发布等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

甘南州公共资源交易中心为甘南州人民政府直属的正县级事业单位，根据单位职责我中心共设7个内设机构：综合科、建设工程科、政府采购科、土地产权科、医药采购科、技术信息管理科、监督科。

（二）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入806.64万元，比2022年预算增加369.18万元，增长84.4%，增长的主要原因是人员经费及专项业务经费增加，包括：一般公共预算收入806.64万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算806.64万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款806.64万元，比2022年预算增加369.18万元，增长84.4%，增长的主要原因是，当年财政拨款增加专项业务经费及人员经费（详见单位预算公开表4）主要是：

1.      一般公共预算支出698.98万元；

2.社会保障和就业支出46.91万元；

3.卫生健康支出25.76万元；

4.住房保障支出35万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出806.64万元（详见单位预算公开表5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出526.64万元，比2022年预算增加211.26万元，增长66.98%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算280万元，比2022年预算增加252万元，增长705%，增长的主要原因是专项业务经费增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.51万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.51万元，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费325.15万元，比上年增加282.45万元。

七、政府采购安排情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2481.95万元。其中：办公用房2641平方米，价值1883.55万元。预算单位共有公务用车辆0辆，价值0万元。2023年拟采购固定资产约7.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2022年本单位非税收入619.42万元，2023年计划征收480万元。

（三）项目情况

2023年甘南州公共资源交易中心专项业务经费项目，涉及财政支出280.00万元。该项目主要为保障交易中心各项业务正常开展，及时有效完成当年的工作计划和任务。项目由甘南州公共资源交易中心组织实施、实施周期为1年、2023年度预算安排为280万元、甘南州公共资源交易中心专项业务经费项目完成2023年度全州公共资源交易平台及网络系统建设、运行、维护及管理，为进入公共资源交易市场的各类公共资源交易活动提供完善的场所设施和软件服务；单位按照职责权限完成州委州政府安排部署的各项工作任务，保障单位正常运行,进行差旅费的及时报销，办公用品购买不少于10种，电费及时缴纳，临聘人员工资及时发放等。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2022年，我中心预算支出项目为1个，当年项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，实际支出数10万元，执行率100%。

（二）2023年单位预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是专项业务经费，涉及财政支出280.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出280.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

9、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

11、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

甘南州公共资源交易中心

2023年06月05日

 

附件：1.甘南州公共资源交易中心2023年单位预算公开表

2.甘南州公共资源交易中心2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表