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第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

宣传贯彻执行国家和省、州发展畜牧业的方针、政策和法律、法规（条例）；制定全州畜牧科技推广工作的中长期发展规划及年度计划；负责全州畜禽品种改良及培育、畜禽遗传资源保护、畜牧业生产经营情况的调查统计，指导有计划地做好地方优良畜禽品种的保护、选育及杂交优势的利用推广工作；组织实施畜牧科学基础性研究；新技术、新成果、新品种、新材料的引进及试验示范推广工作；负责指导全州的种畜引进、风土驯化、适应性观察以及对其后代组织鉴定工作；负责指导全州暖棚养畜的示范推广工作；负责全州动物营养分析及饲料配方研制。开展面向全州的畜牧技术培训、技术咨询等工作；承担省、州下达的畜牧领域的重大科研攻关项目，组织实施畜牧科学技术基础性研究及技术推广，制定畜牧业相关技术标准及管理办法。

二、机构设置

（一）内设机构

甘南藏族自治州畜牧工作站（畜牧科学研究所）是甘南藏族自治州畜牧兽医局下属的全额公益一类事业单位，内设6个科室：办公室、牛羊产业科、良种畜禽管理科、畜牧技术推广科、猪禽与特种养殖业科、畜牧研究室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年度收入预算1046.02万元，（详见部门预算公开表1，2）包括：一般公共预算收入1046.02万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加239.53万元，增长29.70%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

图1、收入预算构成

一般公共预算收入  政府性基金预算收入  当年其他收入  上年结转收入 

（二）支出预算

2023年支出预算1046.02万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加239.53万元，增长29.70%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

包括：

1.科学技术支出765.60万元；

2.社会保障和就业支出147.88万元；

3.卫生健康支出61.65万元；

4.住房保障支出70.89万元；

 

图2、支出预算构成

科学技术支出  社会保障和就业支出  卫生健康支出 住房保障支出

 

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1046.02万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1036.02万元，比2022年预算增加239.53万元，增长30.07%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，与上年持平。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：事业费。  

3.其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

无机关运行经费

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为162.47万元。预算单位共有业务用车2辆，价值45.31万元。单位20万元以上的设备价值0万元 。2023年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2023年本单位无预算安排重点项目。

（四）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高资金使用效益，我站高度重视绩效评价结果的应用，制定科学合理的资金支出绩效评价，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

1、组织开展绩效目标管理：我站纳入2022年部门预算的1个二级项目实行绩效目标管理，主要是事业费。在下达资金计划时，同步下达绩效目标；在项目执行中，按照州财政局要求，对州级财政专项资金绩效目标和预算执行进度实行“双监控”，及时纠正绩效目标执行中的偏差，保证了项目资金效益的发挥。

2、绩效运行监控：2022年我站按要求在绩效管理评价系统内上报绩效运行监控任务，项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3、绩效评价：2022年我站根据年初制定的工作计划，通过绩效评价，积极履行职责，取得显著社会效益。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是事业费，涉及财政支出10万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）:反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

12、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

13、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映甘肃省畜牧技术推广总站的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

27、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

30、农林水支出（类）其他农林水支出（款）:反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

31、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

32、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

36、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

37、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

38、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

39、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

40、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

41、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

42、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

43、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

44、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

45、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

46、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

47、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

48、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

49、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

50、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

51、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

52、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

53、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

54、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

55、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

56、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

57、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

58、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

59、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

60、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

61、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

62、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

63、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

64、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

65、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

66、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

67、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

68、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

69、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

70、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

71、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

 

 

                                         甘南藏族自治州畜牧工作站

                                         2023年06月5日

 

 

附件1：甘南藏族自治州畜牧工作站2023年单位预算公开表

2：甘南藏族自治州畜牧工作站2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表  

                                                                                               单位：万元

 

 

表七、一般公共预算基本支出情况表   

                                                  单位：万元

 

 

 

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表.

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计
1	[30201]办公费
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费
4	[30206]电费
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费
14	[30299]其他商品和服务支出
15	[31002]办公设备购置

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

   

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	甘南藏族自治州畜牧工作站
联系人	马登录			联系电话		13893997299
部门(单位)职能	依据	根据中共甘南州委办公室甘南州人民政府办公室关于印发甘南藏族自治州畜牧工作站(甘南州畜牧科学研究所)主要职责内设机构和人员编制规 定的通知 (甘南办字【2014】216号)
	职能简述	宣传贯彻执行国家和省、州发展畜牧业的方针、政策和法律、法规 (条例) ；负责全州畜禽遗传资源保护、畜牧业生产经营情况的调查统计， 指导畜禽场和畜禽企业种畜禽生产、使用及技术管理，做好地方优良畜禽品种保护、选育及种畜引进、新品种、新技术利用推广工作；收集、分析 、交流全州及国内、省内外畜牧业信息；开展畜牧技术培训、咨询，承担省州部门下达的畜牧科研项目，制定畜牧业相关技术标准等工作。
	近三年单位职 能是否出现过 重大变化	无
	变化内容
部门(单位)基本 信息	直属单位包括
	内设职能部门	办公室、牛羊产业科、良种畜禽管理科、畜牧技术推广科、猪禽与特种养殖业科、畜牧研究室
	编制人员数	在职人员总数		行政编制人数			事业编制人数		编外人数
	47	46					46
部门基本制度建设 情况
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数		实际支 出数		执行率		年末结转结余数
	806.49	1199.81		1199.81		100
当年预算构成 (万元)	部门收入预算			部门支出预算
	上级财政拨款			人员经费		1025.53
	本级财政安排	1046.02		公用经费		10.49
	其他资金			项目经费		10
	收入预算合计	1046.02		支出预算合计		1046.02
其他需要说明的问题
一级指标			二级指标		三级指标			目标值
部门管理			资金投入		基本支出预算执行率			=100%
					项目支出预算执行率			=100%
					“三公经费”控制率			<=100%
					结转结余变动率			<=0%
			财务管理		财务管理制度健全性			健全
					资金使用规范性			规范
			采购管理		政府采购规范性			规范
			资产管理		资产管理规范性			规范
			人员管理		在职人员控制率			=100%
			重点工作管理		重点工作管理制度健全性			健全
履职效果			部门履职目标		实地技术服务次数			>=20次
					出差次数			>=4次
					驻村帮扶人数			=1人
					出差补贴发放保障率			=100%
					出差补贴发放及时性			及时
			部门效果目标		单位正常运转保障性			保障
					畜禽种质资源品质提升性			提升
			服务对象满意度		办公人员满意度 (%)			>=95%
					村民满意度			>=85%
			社会影响		违法违纪情况			=0次
能力建设			长效管理		中期规划建设完备程度			完备
			人力资源建设		人员培训机制完备性			完备
			档案管理		档案管理完备性			完备

项目支出绩效目标表

 

申报单位名称：	甘南藏族自治州畜牧工作站
一级项目名称：	专项业务经费		二级项目名称：	专项业务经费
项目类型：	新增项目		项目分类：	专项工作经费
项目资金 (万元)   ：	10		本年预算金额 (万元) ：	10
年度绩效目标	2023年度，我单位计划及时缴纳车辆维修等费用保障单位正常运转 ；出差学习4次 左右，提升全州畜禽种质资源 ，提升畜禽生产性能； 完成驻村帮扶工作； 及时缴纳办公 室取暖费，保障单位正常运转。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	社会成本指标	成本控制率		>=95%
产出指标	数量指标	出差次数		>=4次
		驻村帮扶人数		=1人
		车辆维修次数		>=1次
		暖气缴纳面积		>=882平方米
		临时工人数		=1人
	质量指标	出差补贴发放保障率		=100%
		驻村帮扶保障率		=100%
		车辆维修保障率		=100%
		暖气费缴纳面积覆盖率		=100%
		临时工工作开展保障率		=100%
	时效指标	出差补贴发放及时性		及时
		驻村帮扶及时性		及时
		暖气费缴纳及时性		及时
		临时工工作开展及时性		及时
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障性		保障
		畜禽种质资源品质提升性		提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		信息共享机制完备性		完备
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度		>=85%
		村民满意度		>=85%