目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、一般公共预算项目支出情况表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、单位基本情况

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门。主要职责是:

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真履行把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境,带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央、省委、州委决策部署贯彻落实，推动完善和落实政治轮训和政治督察工作。

（三）深入贯彻党中央和省委、州委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安甘南、法治甘南建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

    （六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设、党风廉政建设、宣传思想工作、意识形态工作和政法队伍建设，代管州法学会。

（十）完成州委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、内设机构调整

州委政法委内设职能科（室）8个，即办公室、队伍建设指导科、宣传信息科、执法监督科综治协调指导科、维稳协调指导科、反邪教协调指导科，“网格化+十户联防”工作办公室，扫黑除恶办公室。

2、人员构成情况

中共甘南州委政法委员会2023年部门预算编制范围共计42名。其中行政编制17名，事业编制20名，参公4名，工勤1名。实有人数共计35人，财政拨款供养人员35人，其中：事业在职40人，离退休人员9人。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总体情况表（见附件表1）；

二、收入总体情况表（见附件表2）；

三、支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件表7）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表(见附件表8)，本部门没有相关数据，故本表无数据；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表9）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表10），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十一、部门管理转移支付表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件表12），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十三、一般公共预算项目支出情况表（见附件表13）；

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年度收入预算数合计1465.14万元。收入较上年预算数增加160.88万元,增长1.4%,主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度收入总计1465.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1465.14万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算数合计1465.14万元。其中：2013101基本支出687.69万元，项目支出579万元；2080501-事业单位离退休支出合计16.59万元，占2.4%。其中：基本支出16.59万元,项目支出0万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计63.95万元；占9.3%基本支出63.95万元，项目支出0万元；2089999-其他社会保障和就业支出合计5.94万元，占0.86%,其中：基本支出5.94万元，项目支出0万元；2101101-事业单位医疗支出合计17.55万元，占2.6 %，其中：基本支出17.55万元，项目支出0万元；2101103-公务员医疗补助支出合计12.29万元，占 1.79%，其中：基本支出12.29万元，项目支出0万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出合计0.27万元，占0.04%，其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元；2210201-住房公积金支出合计54.36万元，占7.9%，其中：基本支出54.36万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收入预算数1465.14万元。与2022年相比，财政拨款收入预算数增加160.88万元,增长1.4%,主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出868.14万元，主要用于以下几个方面：

1. 201-一般公共支出预算数为687.69万元。

2. 208-社会保障和就业支出预算数为86.48万元。

3. 210-卫生健康支出预算数为39.61万元。

4.221-住房保障支出预算数为54.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2023年中共甘南州委政法委员会一般公共预算财政拨款基本支出1465.14万元，其中：人员经费为868.14万元；公用经费597万元。收入较上年预算数增加160.88万元,增长1.4%,主要原因是人员经费增加。主要原因是人员工资增加，相应保障经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等项目，职工福利费和县级干部其他交通费用增加，公用经费增加主要用于综治中心规范化建设等支出。

2023年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、301-工资福利支出合计851.49万元。2、302-商品和服务支出合计597万元。3、303-对个人和家庭补助合计16.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费用预算数为0万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，较上年无变化。

3.公务接待费预算数为0万元，较上年无变化。

4.培训费预算数为40万元，维稳任务繁重，“ 8+”及各类培训需量增大。

八、机关运行经费支出情况说明

中共甘南州委政法委员会机关运行经费公用经费支出预算为714.86万元，其中办公费335.32万元，印刷费66.14万元，手续费1.54万元，邮电费10万元，差旅费170万元，会议费15万元，临聘人员工资33万元，培训费40万元，福利费4.32万元，其他交通费39.54万元。

九、一般公共预算项目支出情况说明

中共甘南州委政法委员会一般公共预算项目支出预算为1284.69万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，专项业务经费项目支出主要用于单位2023年临聘人员工资和各类专项工作经费保障

十、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购预算支出0万元，我单位无州本级项目采购预算。

十一、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年固定资产为114.8万元，其中：通用设备44.47万元，家具用具装具70.34万元。

十二、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2023年度无政府性基金预算支出。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算支出。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年对9个专项业务费项目开展了项目支出绩效目标申报，当年项目预算数为597万元，其中：专项业务经费597万元。完成了部门整体支出绩效目标申报。

（二）重点项目预算的绩效目标说明

本单位2023年无重点项目预算。

十五、其他重要事项情况说明

1.政府购买服务情况    无

2.非税收入情况        无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。 

十一、资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。

十二、年末结转和结余

                      

  

中共甘南州委政法委员会                

                       2023年6月6日