目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、一般公共预算项目支出情况表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概括

    一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规及省、州的有关规定；拟订全州机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件；指导、协调全州各级行政管理体制改革和机构改革工作；拟订全州各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核州直部门、县市和乡镇机构改革方案；参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（二）负责统一管理全州各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；审核州级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调州委各部门之间、州委与州政府各部门之间，以及各部门与各县市之间的职责分工。

（三）负责审核审批州直各部门的职能配置、内设机构设置、人员编制、科级干部职数及人员结构比例；负责审核州政府派驻外地办事机构的机构编制；负责省编委下达的各类专项编制的分配和管理工作；审核副科级以上各类开发区机构设置、机构规格、人员编制和领导职数。

（四）负责拟订全州事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟订事业单位机构编制管理的规章和办法；审核调整州委、州政府直属事业单位的机构设置和人员编制；审核调整州直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；审批调整县市所属的副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数；指导、协调县市事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）负责机构编制政策法规的解释、汇编工作；承担、参与有关行政复议工作；负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

（六）承办报送州政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；参与审核州政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况；负责全州机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；负责机构编制违纪违规行为的预防和查处；负责全州机构编制考评奖励工作。

（八）负责拟订全州事业单位登记管理工作的有关规定；负责州直事业单位的登记管理和年检工作；指导、协调、检查县市事业单位登记管理工作；审核全州事业单位网上名称工作。

（九）负责州直机构编制实名制管理工作；指导县市机构编制实名制管理工作；负责全州机构编制信息宣传和统计工作；负责州直机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名审核工作；组织指导全州机构编制部门干部教育和培训工作；指导县市机构编制部门自身建设工作。

（十）负责联系、协调双重领导，省委、省政府部门管理为主在我州单位的有关机构编制事宜。

（十一）承办州委、州政府、州编委和省编办交办的其他工作。

 

二、机构设置

中共甘南州委机构编制委员会办公室（以下简称州委编办）为州委工作部门，正县级建制,现有七个科室，分别是：综合科、州直机构编制管理科、县市机构编制管理科、法人登记科、监督检查科、电子政务中心、信息中心，总编制29人，其中事业编制12、行政后勤编制1人、行政编制16人。

截止2022年10月实有在职职工24人，其中：副县级以上干部5名，副科级以上干部16名，科员2名，技师1名；退休职工5人，合计29人。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总体情况表（见附件表1）；

二、收入总体情况表（见附件表2）；

三、支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件表7）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表(见附件表8)；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表9）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表10），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十一、部门管理转移支付表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十二、单位（部门）整体支出绩效目标表（见附件表12）；

十三、部门预算项目支出绩效表（见附件表13）。

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年度收入预算数合计529.74万元。收入较上年预算数增加112.01万元,增长26.81%,主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度收入总计529.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入529.74万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算数合计529.74万元，按功能分类科目， 2013201-一般公共服务支出行政运行合计424.35万元，占80.11%，其中：基本支出394.35万元，项目支出30.00万元；2080501-行政单位离退休支出合计7.24万元，占1.37%，其中：基本支出7.24万元,项目支出0万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计39.2万元，占7.39%，基本支出39.2万元，项目支出0万元；2101101-行政单位医疗支出合计7.72万元，占1.46%，其中：基本支出7.72万元，项目支出0万元；2101102-事业单位医疗支出合计6.44万元，占1.22%，其中：基本支出6.44万元，项目支出0万元；2101103-公务员医疗补助支出合计7.45万元，占1.41%，其中：基本支出7.45万元，项目支出0万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出合计3.79万元，占0.71%，其中：基本支出3.79万元，项目支出0万元；2210201-住房公积金支出合计33.55万元，占6.33%，其中：基本支出33.55万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收入预算数529.74万元。与2022年相比，财政拨款收入预算数增加112.01万元，增长26.81%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出529.74万元，主要用于以下几个方面：

1. 201-一般公共服务支出行政运行预算数为424.35万元。

2. 208-社会保障和就业支出预算数为46.44万元。

3. 210-卫生健康支出预算数为25.4万元。

4.221-住房保障支出预算数为33.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2023年州委编办一般公共预算财政拨款基本支出499.74万元，其中：人员经费为458.5万元；公用经费41.24万元。

2023年度州委编办一般公共预算财政拨款基本支出499.74万元。其中：人员经费458.5万元，较上年预算数增加84.57万元，增长22.62%，主要原因是人员工资增加，相应保障经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等项目；公用经费41.24万元，较上年预算数增加27.44万元，增长199%，主要原因是职工福利费和职工其他交通费用归于公务经费口径，公用经费用途主要用于和办公费、印刷费等公务性支出、在职职工福利费及其他交通费用。

2023年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、301-工资福利支出合计451.26万元。2、302-商品和服务支出合计41.24万元。3、303-对个人和家庭补助合计7.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费用预算数为0万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，较上年无变化。

3.公务接待费预算数为0.9万元，较上年无变化。

4.培训费预算数为0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费支出情况说明

州委编办机关运行经费公用经费支出预算为71.24万元，其中福利费2.9万元，其他交通费23.94万元。

九、一般公共预算项目支出情况说明

州委编办一般公共预算专项业务支出预算为30.00万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，专项业务经费项目支出主要用于单位2023年临聘人员工资、印刷费、办公费等单位公务基本运转支出。

十、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购预算支出30万元，其中办公设备计划购置费8万元，办公耗材费计划10万元，维修（维护）费计划2万元，印刷费10万元，以上均为单位自行采购预算。

我单位无州本级项目采购预算。

十一、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年固定资产为52.84万元，其中：通用设备19.97万元，家具用具装具32.87万元。

十二、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2023年度无政府性基金预算支出。

十三、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算支出。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年对1个专项业务费项目开展了项目支出绩效目标申报，当年项目预算数为30.00万元，其中：专项业务经费30.00万元。完成了部门整体支出绩效目标申报。

（二）重点项目预算的绩效目标说明

本单位2023年无重点项目预算。

十五、其他重要事项情况说明

1.政府购买服务情况    无

2.非税收入情况        无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。 

十一、资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。

十二、年末结转和结余：指单位本年末结转使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

                      

 

 

 

 

                 中共甘南州委机构编制委员会办公室            

                      2023年6月5日