单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

736.62

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、教育专户核算

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

603.42

六、上级补助收入

六、科学技术支出

七、附属单位上级收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、经营收入

八、社会保障和就业支出

57.18

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

31.54

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

44.48

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本 年 收 入 合 计

736.62

本　年　支　出　合　计

736.62

上年结转结余

年终结转结余

收  入  总  计

736.62

支  出  总  计

736.62

单位：万元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

736.62

     经费拨款

736.62

二、政府性基金财政拨款收入

0

     经费拨款

0

        本年收入合计

736.62

        收入合计

736.62

单位：万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

736.62

706.62

30

教育支出

603.42

573.42

30

  特殊教育

603.42

573.42

30

    特殊学校教育

603.42

573.42

30

社会保障和就业支出

57.18

57.18

  行政事业单位养老支出

53.61

53.61

    事业单位离退休

1.68

1.68

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.93

51.93

    机关事业单位职业年金缴费支出

  其他社会保障和就业支出

3.57

3.57

    其他社会保障和就业支出

3.57

3.57

卫生健康支出

31.54

31.54

  行政事业单位医疗

31.54

31.54

    事业单位医疗

21.54

21.54

    公务员医疗补助

9.76

9.76

    其他行政事业单位医疗支出

0.24

0.24

住房保障支出

44.48

44.48

  住房改革支出

44.48

44.48

    住房公积金

44.48

44.48

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

736.62

一、本年支出

736.62

（一）一般公共预算拨款

736.62

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

603.42

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

57.18

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

31.54

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

（十三）农林水支出

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探工业信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

44.48

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营预算支出

（二十三）灾害防治及应急管理支出

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

收    入      总    计

736.62

支    出      总    计

736.62

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

736.62

736.62

706.62

30

甘南藏族自治州教育局

736.62

736.62

706.62

30

甘南藏族自治州特殊教育学校

736.62

736.62

706.62

30

         单位：万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

736.62

706.62

30

205

教育支出

603.42

573.42

30

  20507

  特殊教育

603.42

573.42

30

    2050701

    特殊学校教育

603.42

573.42

30

208

社会保障和就业支出

57.18

57.18

  20805

  行政事业单位养老支出

53.61

53.61

    2080502

    事业单位离退休

1.68

1.68

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.93

51.93

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

  20899

  其他社会保障和就业支出

3.57

3.57

    2089999

    其他社会保障和就业支出

3.57

3.57

210

卫生健康支出

31.54

31.54

  21011

  行政事业单位医疗

31.54

31.54

    2101102

    事业单位医疗

21.54

21.54

    2101103

    公务员医疗补助

9.76

9.76

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.24

0.24

221

住房保障支出

44.48

44.48

  22102

  住房改革支出

44.48

44.48

    2210201

    住房公积金

44.48

44.48

单位：万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

706.62

706.62

301

工资福利支出

701.67

701.67

  30101

  基本工资

143.34

143.34

  30102

  津贴补贴

243.23

243.23

  30103

  奖金

75.52

75.52

  30107

  绩效工资

10.87

10.87

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.93

51.93

  30109

  职业年金缴费

  30110

  职工基本医疗保险缴费

21.54

21.54

  30111

  公务员医疗补助缴费

9.76

9.76

  30112

  其他社会保障缴费

3.57

3.57

  30113

  住房公积金

44.48

44.48

  30114

  医疗费

0.23

0.23

  30199

  其他工资福利支出

97.20

97.20

302

商品和服务支出

3.26

3.26

  30229

  福利费

3.26

3.26

303

对个人和家庭的补助

1.69

1.69

  30302

  退休费

1.69

1.69

单位： 万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

单位： 万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

1

合计

2

           单位：万元

项目

预算数

单位：万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

部门(单位)名称

甘南藏族自治州特殊教育学校

联系人

高旭程

联系电话

18719535858

部门(单位)职能

依据

中共甘南州委办公室 甘南州人民政府办公室《关于印发甘南藏族自治州特殊教育学校主要职责和人员编制规定的通知》（甘南办字【2014】250号）

职能简述

承担全州听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受学前康复及九年义务加三年职业教育的教育任务。按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

近三年单位职能是否出现过重大变化

无

变化内容

部门(单位)基本信息

直属单位包括

内设职能部门

内设党政办、教务室、政教室、总务室、安稳室、团委

编制人员数

在职人员总数

其中：

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

60

58

3

32

26

部门基本制度建设情况

财务管理,预算管理,财政专项资金管理,重点工作管理,资产管理,人力资源管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

528.08

1199.6

1212.29

100

0

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

736.62

人员经费

706.62

本级财政安排

0

公用经费

0

其他资金

0

项目经费

30

收入预算合计

736.62

支出预算合计

736.62

其他需要说明的问题

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

=100%

项目支出预算执行率

=100%

“三公经费”控制率

<=100%

结转结余变动率

<=0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

=100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

特殊儿童教育教学覆盖率

=100%

部门效果目标

特殊儿童教育教学及时率

=100%

服务对象满意度

特殊儿童满意度

>=96%

社会影响

违法违纪情况

=0次

单位获奖情况

>=1次

能力建设

长效管理

中期规划建设完备度

完备

人力资源建设

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备

申报单位名称：

甘南藏族自治州特殊教育学校

一级项目名称：

班主任津贴

二级项目名称：

班主任津贴

项目类型：

新增项目

项目分类：

其他项目

项目资金（万元）：

5

本年预算金额（万元）：

5

年度绩效目标

    2023年度本单位为17名班主任老师发放班主任津贴，提升工作积极性，提升职工幸福指数。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率（%）

>=95%

产出指标

数量指标

班主任津贴发放人数（人）

=17人

质量指标

班主任津贴发放准确率

=100%

时效指标

班主任津贴发放及时性

及时

效益指标

社会效益指标

保障单位正常工作

保障

提升工作积极性

提升

提升职工幸福指数

提升

可持续影响指标

长效管理机制健全性

健全

档案管理机制完备性

完备

满意度指标

服务对象满意度

教师满意度（%）

>=90%

部门预算项目支出绩效目标表

（2023年）

申报单位名称：

甘南藏族自治州特殊教育学校

一级项目名称：

事业费

二级项目名称：

事业费

项目类型：

其他项目

项目分类：

经常性项目

项目资金（万元）：

10

本年预算金额（万元）：

10

年度绩效目标

    本年度预计教师培训人数约50人次，及时举行培训，进一步提高我校教师教育教学水平。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

社会成本指标

成本控制率（%）

>=95%

产出指标

数量指标

教师培训人次

>=50次

质量指标

培训覆盖率（%）

=100%

时效指标

培训及时性

及时

效益指标

社会效益指标

教师教学水平提升性

提升

课堂教学效果提升性

提升

可持续影响指标

长效管理机制健全性

健全

档案管理机制健全性

健全

满意度指标

满意度指标

教师满意度（%）

>=85%