一、 部门职责

甘南藏族自治州合作第一小学始建于1963年，是全州重点小学之一。目前是州教育局直属唯一一所全日制六年制小学。学校占地面积26667平方米，地处合作市中心地带——广场南口。

合作一小主要职责：1、实施普及九年义务教育，促进基础教育发展。2、贯彻落实《义务教育法》和国家关于教育发展的方针、政策、法规、规章，组织指导学校教育政策和开展教育理论的研究工作。3、承担合作地区儿童的小学教育教学工作，培养德智体全面发展的学生；提供教育教学的教学设施和教学条件，满足师生的教学要求；开展学校的各项正常的教育教学工作。4、研究提出合作一小教育改革与发展战略和教育事业发展计划，拟定小学教育事业发展的重点、规模和步骤，指导并协调实施工作。

二、 机构设置

1.机构及组成单位情况

学校有十五个科室，分别是教务室、政教室、党政办公室、总务室、团支部、少先大队、校工会、财务室、教研室、卫生室、心理咨询室、体育教研室、1-6年级教研室；学校有六个年级，每年级有五个平行班或六个平行班，全校有三十一个班

2.人员构成情况

纳入甘南州合作一小2023年部门预算编制范围事业单位人员编制共计86名，其中：事业编制86名；实有人数共计85人。财政拨款供养人员149人，其中：事业在职85人，事业离退休人员54人，遗属人员4人,长期聘请人员6人。

2023年年初学校在校学生1618人，其中男生793人，女生825人。学生民族情况为，汉族530人、藏族978人、回族84人、其他民族26人。

三、部门预算安排情况

2023年部门预算安排总支出1705.79万元。

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出1686.79万元。其中：人员经费：1676.60万元，（其中：工资福利支出：1582.97万元，对个人及家庭的补助：93.63万元）；商品和服务支出；10.19万元；专项业务费：0万元（其中：事业费0.00万元）。

（二）项目支出

2023年部门预算安排项目支出19.00万元。其中：班主任岗位津贴9.00万元；书香校园专项支出10.00万元。

（三）支出功能分类指标

2050202  小学教育预算支出：1270.51万元。

2080502  事业单位离退休预算支出：93.63万元。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出134.13万元。

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元。

2089999  其他社会保障和就业支出9.22万元。

2101102  事业单位医疗47.73万元。

2101103  公务员医疗保险34.82万元。

2101199  其他行政事业单位医疗支出0.98万元。

2210201  住房公积金预算支出114.77万元

（四）支出经济分类指标

2023年预算总支出1705.79万元，预算基本支出1686.79万元。其中：工资福利支出1582.97万元（绩效工资支出33.95万元），对个人和家庭的补助支出294.02万元，商品和服务支出10.19万元。

2023年学校整体支出预算中，用于教育支出-小学教育1270.51万元，用于社会保障和就业支出236.98万元，医疗卫生支出83.53万元，住房保障支出114.77万元。

（五）非税收入

2023年非税收入预算为18.93万元，其中其他国有资源（资产）有偿使用收入18.83万元，银行存款利息收入0.10万元。

（六）政府性基金预算支出

无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2023年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0.00万元。其中：“三公”经费0.00万元，会议费0.00万元，培训费0.00万元。

2.公务接待费

2023年部门预算安排公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费万元）

4.培训费

2023年部门预算安排培训费0万元。

5.会议费

2023年部门预算安排会议费0万元。

6.机关运行费

2023年部门预算安排机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

2023年部门预算安排政府采购10万元，其中校园硬化零星维修支出0万元，教学设备、用具购置0万元，办公用品、印刷品购置费10万元。

2.政府购买服务情况

2023年部门预算安排政府购买服务0万元，其中教学设备维修及信息技术服务等0万元。

3.国有资产占用情况

甘南州合作第一小学占地面积26667平方米。建筑面积11702平方米，房屋建设面积8067.8平方米；固定资产原值5870.62万元，固定资产净值4562.64万元。

4.绩效管理

单位(部门)整体支出绩效目标表1份；部门预算项目支出绩效目标表2份。