一、部门职责

甘南州残联是国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有"代表、服务、管理"职能：代表残疾人共同利益。维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担州委、州政府、省残联、中残联交办的其他工作。

二、机构设置

1.科室及编制情况

州残联机关设6个科室，分别是：组联科、教就科、康复科、宣文科、维权科、办公室；1个残疾人劳动就业服务部（甘南州残疾人综合服务中心），核定机关参公事业编制为13名，其中：理事长1名，副理事长2名，科级领导职数7名，科员及以下3名。核定机关事业编制4名，其中科级2名，职员2名。

2.实有人员情况

现州残联实有在职人员16人，其中：理事长1人，副理事长2人，四级调研员1人，科级干部9人，科员（职员）1人，工人2人；退休人员12人。

三、2022年预算预算安排情况

（一）基本支出

2022年州残联共计上报基本支出预算为3014002.68元，其中在职人员基本工资665676元，在职人员津补贴754242元，退休人员退休费89580元，基本养老保险214762.08元，基本医疗保险92623.1元，公务员医疗补助65149.16元，其他社会保障缴费3660.52元，公用经费96,000元，冬装费32,000元，取暖费268800元，休假补贴27500元，福利费16641.9元，住房公积金204694.92元，年终一次奖金55473元，州残联专项业务经费300000元。

商品服务支出共计608641.9元（其中公用经费96,000元,车补127200元）;

（二）项目支出

2022年州残联共计上报项目支出预算为300000元，其中残疾人信访路费20,000元，残疾人辅助器具购置100000元，助残日慰问金10000元，其他为基本支出。

（三）支出功能分类指标

2022年州财政下达我单位预算3014002.68元，其中2081101支出2228332.9元，2080505支出214762.08元， 2101102支出90607.1元，2101103支出65149.16元，2089999支出3660.52 元，2101199支出2016元，2080502支出204780元，2210201支出204694.92元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出共计2056280.78元（其中基本工资665676元，津补贴754242元，住房公积金204694.92元、年终一次奖金等55473元，基本养老保险214762.08元，基本医疗保险92623.1元，公务员医疗补助65149.16元，其他社会保障缴费3660.52元，冬装费32,000元，休假补贴27500元）；

商品服务支出共计688641.9元（其中公用经费96,000元,福利费16641.9元，人员经费取暖费268800元，单位取暖费28000元，车补127200元，残疾人辅助器具购置100000元，其他商品和服务支出80000元）;

对个人和家庭支出共计209580元，(其中退休人员退休费89580元，其他对个人和家庭的补助120000元)。

（五）非税收入情况

2022年非税收入主要为基本户银行存款利息，截至目前第1季度利息735.57元已通过甘肃省非税平台上缴。

（六）政府性基金预算支出

2022年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2022年我单位无因公出国（境）费预算安排支出。

2.公务接待费

2022年我单位无公务接待费安排支出。

3. 公务用车购置及运行维护费

由于公车改革，我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排支出。

4.培训费

无

5.会议费

无

6.机关运行费

2022年预算安排我单位运行经费共计96000元，其中，办公费7000元，水费3,000元,电费8000元，邮电费24000元，暖气费28000元，差旅费26000元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2022年我单位政府采购预算共计100000元，其中采购残疾人辅助器具100,000元。

2.政府购买服务情况

无

3.国有资产占用情况

2022年年初，我单位资产总额为38544972.55元，其中，流动资产为1076312.24元，占资产总额的2.79%，固定资产净值为712268.42元，占资产总额的1.85%，在建工程为36756391.89元（甘南州残疾人康复中心项目29056429.81元，甘南州残疾人托养中心建设项目7699962.08元），占资产总额的95.36%。固定资产中房屋构建物净值为561794.56元，面积为2,134.51平方米，其他固定资产150473.86元。

甘南州残疾人联合会              

      2022年5月26日