按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》以及本部门信息公开规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）指导、协调报纸全州性重大宣传活动，指导实施报纸评价工作。

（三）指导推进全州报纸与新媒体新技术新业态融合发展。

（四）完成州委、州政府和州委宣传部交办的其他任务。

二、部门设置

（一）机关内设机构

甘南日报社直属事业公益二类预算单位，包含内设机构16个，分别为：办公室、汉文编报室、记者部、专刊部、藏文编报室、广告部、发行部、网络部、羚城周末。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

 2022年甘南日报社预算安排基本支出1538.5万元。

（二）项目支出

项目支出共130万，其中专项业务费30万，《甘南日报社》进村入校到寺庙项目100万。

（三）支出功能分类指标

2070604新闻通讯支出134.68万元，2070699其他新闻出版广播影视支出96.25万元，2080502事业单位离退休支出95.43万元，2080505机关养老保险支出123.17万元,2080506机关养老保险职业年金支出4.32万元，2101102城镇职工基本医疗保险支出50.04万元，2101103公务员医疗补助支出33.05万元，2101199大病保险支出1.06万元，2082701失业保险支出5.39万元，2082702工伤保险支出1.54万元，2101102事业单位医疗支出1.76万元。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出1219.12万元，商品和服务支出154.82万元，对个人和家庭的补助支出34.56万元。

（五）非税收入

单位非税收入计划收入32.6万。

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

无因公出国（境）费

2.公务接待费

无公务接待费

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费5万元）

原因：一是本部门各单位继续严格执行中央八项规定及省委实施办法，严格压减公务用车预算支出；二是随着公务用车改革持续深化，本部门严格按规定控制公务用车管理和使用，进一步压缩了公务用车相关支出。

4.培训费

无培训费

5.会议费

无会议费用

6.机关运行费

2022年一般公共预算机关运行经费130万元，其中：办公费50万元，印刷费10万元，水费10万元，电费10万元，邮电费5万元，取暖费20万元，差旅费10万元，维护（修）费10万，公务用车运行维护费5万。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

政府采购预算支出130万，用于办公设备的更新换代。

2.政府购买服务情况

无政府购买服务情况

2.国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

六、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2021年围绕部门预算绩效管理开展了如下工作：

一是认真开展绩效目标编制。根据州财政厅相关预算绩效管理文件精神，按照“无预算、不支出”、“有预算必有绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的原则，从2021年起，针对所有纳入省级预算的各项目资金支出都编报了预算绩效目标，将预算绩效目标编制前置于来年预算编制，即作为预算编制、执行、审计的约束性条件。

二是积极推进绩效运行管理。严格按照州财政厅整体工作部署及时公开并批复2021年部门预算及绩效目标表，提出预算绩效管理执行相关要求。同时按照财政工作进度要求，采用逐月下发资金支付进度抄告通知、召开支付进度督促协调会等方式，督促本部门各处室、各单位提高认识，转变观念，加强预算绩效目标执行监控管理，督促各单位自觉按照绩效目标加快资金支出进度，提高资金使用效益。

三是大力加强绩效动态监控。2021年，根据州财政厅开展2021年度州级预算部门绩效运行监控工作的通知，进一步要求单位开展了项目资金绩效运行监控工作，将报表梳理汇总上报，并根据州财政厅的反馈情况，要求相关项目任务单位高度重视绩效评价结果反馈运用，进行查漏补缺，不断完善，巩固预算绩效管理成果。

四是细致做好绩效考核评价。按照国家及省上和州上绩效评价督查工作要求，对项目资金进行自评和评价并汇总上报，针对评价结果，专题要求相关业务处室和任务实施单位提高重视程度，参考国家财政部绩效评价抽查结果，就我单位项目资金工程建设方案是否完备，制度建立是否健全，项目完成验收是否及时、政府釆购是否严格，资金使用是否规范、资产登记入账是否及时，绩效评价及结果是否准确、反馈问题是否整改到位等各个方面，找问题找差距，及时查缺补漏，真正让各类资金预算绩效管理落到实处，让资金发挥最大效益。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

1.整体情况

2022年预算中实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政支出130万元，其中：

一般性公共预算项目2个，涉及财政支出130万元，具体包括：《甘南日报》进村入户到寺庙项目204万元，专项业务费30万。

2.经济社会发展类重点项目绩效目标情况

项目名称：《甘南日报》进村入户到寺庙项目

项目概况： 1.宣传党的基本路线和各项方针、政策，宣传中共甘南州委、州人民政府的工作思路和工作部署。

          2.宣传甘南州在社会发展中涌现出来先进事迹和先进人物。

          3.报道人民群众致富信息和科普知识。

年度预算安排：地方财政支付预算资金100万元。

实施主体：全州8个县市

实施周期：2022-2023年。

实施计划：财政下达资金当年完成项目建设方案设计和项目招投标，次年完成项目建设及验收。

预期总体目标: 通过《甘南日报》进村入校到寺院项目的投入，维护全州的政治社会稳定，加快经济发展，促进民族团结，推进社会全面进步。同达赖集团进行分裂与反分裂、渗透与反渗透，颠覆与反颠覆的尖锐斗争，发挥着宣传舆论的重要工具。《甘南日报》将进一步扩大服务覆盖面，加强宣传，完善服务，提高服务规范程度，提高农牧民、学生、僧侣感受度。