一、部门职责

我场在完成各项生产目标、管理责任书工作的同时以大力发展畜牧业为契机，努力提高基层组织的服务水平，紧紧围绕一个中心，就是着眼于提高种畜场畜牧业发展和牧民群众增收为目标，从实际出发解决民生问题。狠抓落实工作，并保质保量完成了各项任务。

二、机构设置

甘南州大水种畜场是隶属于甘南州畜牧兽医局的二级预算管理单位，有独立核算编制机构总共1个，2022年财政预算拨款（补助）人数共有11人。

三、收支预算总体情况

2022年预算收入总额154.11万元，支出总额154.11万元，其中农林水支出102.75万元；社会保障和就业支出29.79万元；医疗卫生支出9.16万元；住房保障支出12.41万元。

（一）基本支出

基本支出总计154..11万元，其中：

1、工资福利支出149.73万元，

2、商品和服务支出0.74万元，

3、对个人和家庭补助支出3.64万元。

（二）项目支出

无项目支出，无绩效目标。

（三）支出功能分类指标

2022年部门预算收入总额154.11万元，支出总额154.11万元，其中：

1、2080502事业单位离退休8.44万元，

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.34万元，

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元，

4、2082701财政对失业保险基金的补助0.58万元，

5、2082702财政对工伤保险基金的补助0.75万元，

6、2101102事业单位医疗5.61万元，

7、2101103公务员医疗补助3.45万元，

8、2101199其他行政事业单位医疗支出0.1万元，

9、2130104事业运行：102.75万元，

10、2210201住房公积金：12.42万元。

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出147.25万元，其中：（基本工资29.72万元，津补贴71.82万元，绩效工资2.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元，城镇职业基本医疗保险缴费5.19万元，公务员医疗补助缴费3.45，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金12.42万元，其他工资福利支出2.8万元）。

2、商品和服务支出0.74万元，其中：（福利费0.74万元）。

3、对个人和家庭补助支出3.64万元，其中：（退休费3.64万元）。

（五）非税收入

单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资本经营预算支出

单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务接待费0万元；

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

4.培训费0万元；

5.会议费0万元；

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2022年我单位无政府采购。

2.政府购买服务情况

2022年我单位无政府购买服务。

3.国有资产占用情况

截止2021年12月31日，固定资产总值74.24万元，其中：共有车辆1辆，价值30.16万元；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。