目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算机关运行经费

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门管理转移支付表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收入预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

2021年5月28日，经州委、州政府批准，甘南州扶贫开发办公室重组为甘南州乡村振兴局，目前主要职责：

（一）负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进全州实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）负责中央、省、州关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项方针、政策的贯彻落实，研究提出甘南州的目标和具体政策措施，并组织实施。

（三）负责编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度计划，提出实施计划的具体措施，并组织实施。

（四）负责全州帮扶工作力量和驻村帮扶工作职责，承担州巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接帮扶工作领导小组办公室日常事务。

（五）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、小额信贷资金、社会帮扶资金使用情况的监督检查，配合审计和纪检监察等部门开展对衔接资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作。

（六）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的调查研究工作，准确掌握工作进展情况、存在的困难和问题，组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金整合工作。

（七）负责全州社会帮扶工作的统筹协调、指导服务和督查考核，督促对口帮扶单位组织开展社会帮扶工作；协调落实东西扶贫协作工作；负责全州驻村帮扶工作队的督查、考核、培训、表彰等工作。

（八）负责拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的行业帮扶协调督促工作，及时掌握行业任务落实情况。

（九）负责监测人口动态管理、信息统计，负责全州乡村振兴信息网络的建设和管理及宣传交流工作。

（十）承办州委、州政府和州委农村工作领导小组（实施乡村振兴战略领导小组）交办的其他事项。

二、部门机构设置

甘南州乡村振兴局，内设7个科室，包括综合科、项目资金管理科、行业扶贫科、社会扶贫科、脱贫管理科、监督检查科、建档立卡科；下设扶贫信息中心。共核定行政编制19名、事业编制6名、工勤编制3名，目前实有人数19名，其中：行政17名，工勤2名。另外有退休人员20名。

第二部分 2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表（见附件1：部门收支总体情况表）；

二、部门收入总体情况表（见附件1：部门收入总体情况表）；

三、部门支出总体情况表（见附件1：部门支出总体情况表）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件1：财政拨款收支总体情况表）；

五、财政拨款支出表（见附件1：财政拨款支出表）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件1：一般公共预算支出情况表）；

七、一般公共预算基本支出表（见附表1：一般公共预算基本支出表）

八、一般公共预算项目支出情况表（见附件一般公共预算项目支出情况表）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件1：一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表）

十、一般公共预算机关运行经费（见附件1：一般公共预算机关运行经费）

十一、政府性基金预算支出情况表（见附件1：政府性基金预算支出情况表）本部门没有相关数据，故本表无数据。

十二、国有资本经营预算支出情况表（见附件1：国有资本经营预算支出情况表）本部门没有相关数据，故本表无数据。

十三、部门管理转移支付表（见附件1：部门管理转移支付表）本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年度部门预算收入3,824,867.02元，预算收入较上年预算数增加539627.56元,增加16%,主要原因是主要原因是在职人员增加，经费增加。

二、收入预算情况说明

2022年度部门预算收入3,824,867.02元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,824,867.02元，占100%。

三、预算支出情况说明

2022年度预算支出合计3,824,867.02元，其中：基本支出3,524,867.02元，占92%；项目支出300000元，占0.8%。

四、财政拨款收入预算总体情况说明

2022年度财政拨款预算收入3,824,867.02元。与2021年相比，财政拨款预算收入增加539627.56元,增加16%,主要原因是主要原因是在职人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,824,867.02元，占本年支出的100%，较上预算数增加539627.56元,增加16%,主要原因是主要原因是在职人员增加，经费增加。主要用于以下几个方面：

（一）基本支出

2022年部门预算安排基本支出3,524,867.02元，

其中：工资福利支出：2，591，392.02元；（其中;基本工资806，508.00元、津贴补贴,911,532.00元，奖金67,209.00元、机关事业单位基本养老保险缴费259,829.28元、城镇职工基本医疗保险缴费197,494.39元、公务员医疗补助缴费96,407.19元、其他社会保障缴费7,078.28元、住房公积金245,333.88元）。

商品和服务支出317，763.00元，（其中：福利费20，163.00元、办公费,47,720.00元、物业管理费64，000.00元、公务接待费2，280.00元、其他交通费（公务交通补贴）183，600.00元）。

对个人和家庭的补助支出615，712.00元。（其中：休假补贴36，500,00元、冬装费38，000.00元、在职个人取暖费182,400.00元、离退休费166,812.00元、离退休取暖补贴192.000.00元）。

（二）项目支出

2022年部门预算安排项目支出300，000.00元

其中：工作经费300，000.00元。

（三）2022年部门预算按功能指标分类：

1. 行政运行2130501款2，659，912.00元。

2. 住房公积金2210201款245,333.88元

3. 归口管理的行政单位离退休费2080501款358,812.00元。

4. 2080505款机关事业单位养老保险缴费支出259,829.28元，

5. 2082701款财政对失业保险的补助1，022.41元，

6. 2082702款财政对工伤保险基金的补助3,247.87元，

7. 2101101行政单位医疗197,494.39元，

8. 2101103款公务员医疗补助96,407.19元，

9. 2101199款其他行政事业单位医疗支出2,808.00元，

（四）支出经济分类指标

2022年部门预算基本支出按财政预算支出经济分类：

工资福利支出：2，591，392.02元；（其中;30101基本工资806，508.00元、30102津贴补贴911,532.00元、30103奖金67,209.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费259,829.28元、30110城镇职工基本医疗保险缴费197,494.39元、30111公务员医疗补助缴费96,407.19元、30112其他社会保障缴费7,078.28元、 30113住房公积金245,333.88元）。

商品和服务支出317，763.00元，（其中：30229福利费20，163.00元、30201办公费47,720.00元、30209物业管理费64，000.00元、30217公务接待费2，280.00元、30239其他交通费（公务交通补贴）183，600.00元，）。

对个人和家庭的补助支出615，712.00元。（其中：30302退休费166,812.00元、30399休假补贴36，500,00元、30399冬装费38，000.00元、30399在职个人取暖费182,400.00元、 30399退休取暖补贴192.000.00元）。

（五）非税收入

预计有0.4万元收入。

（六）政府性基金预算支出

无

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,524,867.02元。其中：人员经费3,390,704.02元，较上年预算数增加988465.02元，增长29%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费134,163.00元，较上年预算数减少109969元，减少45%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出预算数为0.23万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

1.因公出国（境）费用预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元。

其中：公务用车购置费预算数为0万元。公务用车运行维护费预算数为0万元。

3.公务接待费预算数为0.23万元。进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出预算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次20人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出134,163.00元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年预算数减少109969元，减少45%，主要原因是项目经费减少。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无会议费类支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无培训费类支出。

九、政府采购支出情况说明

1.政府采购情况

2022年政府采购预计为20万元，其中：办公设备、办公耗材购置、办公用品，办公家具等。

2. 政府购买服务情况

2022预计为10万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日国有资产原值为932,557.60元。其中：通用设备609,387.60元,家具用具323,170.00元。无形资产原值18,300.00元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算财政拨款预算安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2022年，我局预算支出项目为1个，当年项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，预算支出数30万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

甘南藏族自治州乡村振兴局业务经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，预计项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为30万元，预计执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局2022年业务经费，能够按年初的计划实施经费保障设备采购，社会效益和经济效益显著。业务费主要用于甘南藏族自治州乡村振兴局各项工作的正常运转，主要开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无项目绩效自评报告。

（五）重点绩效评价结果

我单位2022年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余