目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。
2、贯彻落实国家和省州生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，贯彻执行国家和省州生态环境标准、基准和技术规范。
3、协调辖区内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理及突发生态环境事件的应急、预警工作。
4、 负责落实污染物总量控制指标，监督检查污染物减排完成任务，实施生态环境保护目标责任制。
5、监督管理各类生态环境保护项目。
6、全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，配合做好城乡环境卫生综合整治工作，负责协调和监督实施生态保护修复工作，负责核与辐射安全的监督管理，参与应对气候变化工作。
7、按规定权限审批或审查规划、项目环境影响评价文件，贯彻实施生态环境准入清单。
8、组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急执法监测。落实中央、省、州生态环境保护督察问题整改工作，组织实施生态环境宣传教育工作。
9、负责辖区内生态环境监督执法，监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行，负责辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全等行政执法工作。
10、负责对辖区单位、企业或个人执行生态环境保护法律法规情况进行监督和检查，依法查处各类生态环境违法行为。承担与生态环境综合执法相关的行政处罚、行
政复议、挂牌督办、生态环境执法与刑事司法衔接、执法信息公开等工作。
11、承担辖区生态环境执法业务指导和考核评价等工作，监督指导乡（镇）落实污染防治和生态环境保护政策法规。
12、 完成县委、县政府和州生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置
甘南州生态环境局夏河分局由甘南州生态环境局主管，为甘南州生态环境局的派出机构，甘南州生态环境局夏河分局（核定编制为4名，核定工勤编制1名）,局机关在职行政人员3人,在职行政工勤人员1人。内设夏河县生态环境保护综合行政执法队（核定编制10名， 其中：副队长1名）。在职人员8人，其中副科级1人。甘南州夏河县生态环境监测站（核定编制4名。其中：站长1名：副科级）。在职人员3人，其中副科级1人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局夏河分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
340.66 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,091.10 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
32.02 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
14.79 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
1,030.50 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
23.50 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
330.94 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,431.76 |
本年支出合计 |
57 |
1,431.76 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
1,431.76 |
总计 |
60 |
1,431.76 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局夏河分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,431.76 |
340.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,091.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.02 |
27.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.88 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.73 |
26.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.88 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.51 |
0.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.88 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.79 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.79 |
14.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.70 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.10 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,030.50 |
275.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
754.57 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
248.02 |
215.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
215.02 |
215.02 |
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
33.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
66.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.00 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
66.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.00 |
|
21103 |
污染防治 |
489.85 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
489.85 |
|
2110302 |
水体 |
8.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2110303 |
噪声 |
10.80 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.80 |
|
2110307 |
土壤 |
471.05 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
471.05 |
|
21111 |
污染减排 |
226.63 |
60.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.72 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
201.63 |
35.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.72 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
330.94 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.94 |
|
22999 |
其他支出 |
330.94 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.94 |
|
2299999 |
其他支出 |
330.94 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
330.94 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
公开03表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局夏河分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,431.76 |
285.34 |
1,146.42 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.73 |
31.73 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.79 |
14.79 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.10 |
5.10 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,030.50 |
215.02 |
815.48 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
248.02 |
215.02 |
33.00 |
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
215.02 |
215.02 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
489.85 |
|
489.85 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2110303 |
噪声 |
10.80 |
|
10.80 |
|
|
|
|
2110307 |
土壤 |
471.05 |
|
471.05 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
226.63 |
|
226.63 |
|
|
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
201.63 |
|
201.63 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
330.94 |
|
330.94 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
330.94 |
|
330.94 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
330.94 |
|
330.94 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局夏河分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
340.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
27.14 |
27.14 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
275.93 |
275.93 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
23.50 |
23.50 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
340.66 |
本年支出合计 |
59 |
340.66 |
340.66 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
340.66 |
总计 |
64 |
340.66 |
340.66 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局夏河分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
340.66 |
279.75 |
60.91 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.14 |
27.14 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.85 |
26.85 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.62 |
0.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.09 |
14.09 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.41 |
4.41 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
275.93 |
215.02 |
60.91 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
215.02 |
215.02 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
215.02 |
215.02 |
|
|
21111 |
污染减排 |
60.91 |
|
60.91 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
35.91 |
|
35.91 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.50 |
23.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.50 |
23.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.50 |
23.50 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局夏河分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
258.16 |
302 |
商品和服务支出 |
20.96 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
72.48 |
30201 |
办公费 |
2.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
104.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
14.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.08 |
30206 |
电费 |
1.61 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.54 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.68 |
30208 |
取暖费 |
2.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.41 |
30211 |
差旅费 |
1.70 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.50 |
30213 |
维修（护）费 |
0.51 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.62 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.62 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.46 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.50 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
258.78 |
公用经费合计 |
20.96 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局夏河分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局夏河分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局夏河分局 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.24 |
|
|
|
|
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
0.24 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1431.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少302.59万元，下降17.45%，主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1431.76万元,其中：财政拨款收入340.66万元,占23.79%；其他收入1091.10万元,占76.21%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1431.76万元,其中：基本支出285.34万元,占19.93%；项目支出1146.42万元,占80.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为340.66万元。与上年相比,各减少62.05万元，下降15.41%。主要原因项目经费比上年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州生态环境局夏河分局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出，持续提高资金使用效益。体现在有关支出科目中。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出340.66万元,较上年决算数减少62.05万元，下降15.41%。主要原因项目经费比上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出340.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.14万元,占7.97%；卫生健康支出14.09万元,占4.13%；节能环保支出275.93万元,占81.00%；住房保障支出23.50万元,占6.90%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为308.40万元,支出决算为340.66万元,完成年初预算的110.46%。
1．社会保障和就业支出年初预算数为39.59万元,支出决算为27.14万元,完成年初预算的68.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员比上年减少。
2．卫生健康支出年初预算数为14.37万元,支出决算为14.09万元,完成年初预算的98.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员比上年减少。
3．节能环保支出年初预算数为231.59万元,支出决算为275.93万元,完成年初预算的119.15%,决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。
4．住房保障支出年初预算数为22.85万元,支出决算为23.50万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是年初调整公积金缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出279.75万元。其中：
人员经费258.78万元,较上年决算数减少13.15万元，下降4.83%,主要原因是人员变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费20.96万元,较上年决算数减少1.73万元，下降7.61%，主要原因是人员减少, 主要原因是办公费、差旅费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元, 决算数等于预算数的主要原因三公经费支出数与预算数相同。较上年决算数增加0.14万元，增长151.26%,主要原因是接待次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因较上年决算数持平,
2.公务用车购置及运行维护费
全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有产生公务用车购置费，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数持平，较上年决算数增加0.14万元，增长151.26%,主要原因是公务接待费增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次35人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出20.96万元,机关运行经费主要用于开支差旅费，办公费、印刷费等支出，机关运行经费较上年决算数减少1.73万元，下降7.61%,主要原因是人员变动。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度未产生会议费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平, 本年度未产生培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计32.43万元,其中：政府采购货物支出14.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位监测执法，单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目7个,涉及资金2004.53766万元。从评价情况来看,2025年夏河县桑科镇农村生活污水治理工程1932万元未支出，其余项目全部按规定已支付。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映2025年环境污染防治专项业务费等7个项目绩效自评结果。
1.“2025年环境污染防治专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2025年环境污染隐患排查执法工作；二是完成环境监察执法工作。发现的主要问题及原因：工作进度较为缓慢，下一步改进措施：加强工作进度。项目绩效自评情况：2025年环境污染防治专项业务费。完成了2025年环境污染隐患排查执法工作、完成环境监察执法工作等，有力保障了生态环境工作的顺利开展，并为下一步工作奠定了坚实的基础。
2.“2025年夏河县城区大气污染治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.72分。项目全年预算数为35万元,执行数为34.003975万元,完成预算的97.15%。项目绩效目标完成情况：通过实施2025年夏河县城区大气污染治理项目，持续改善环境质量，资金已全部按规定支出，质保金转入2026年，待质保期到了支付。
3.“旦正道吉2025年度遗属生活费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0万元,执行数为0.624万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过旦正道吉2025年度遗属生活费按时足额发放2025年度旦正道吉遗属生活费。
5. “夏河分局调出人员何世昭职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.68131万元,执行数为2.68131万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：调出人员何世昭同志202101至202411期间职业年金记实。已完成资金支付。
6. “夏河县桑科镇农村生活污水治理工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为27分。项目全年预算数为1932万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因夏河县桑科镇农村生活污水治理工程项目由于项目资金下达较晚（2025年9月），相关勘察、设计等工作相对延后，加之项目工程后续建设资金下达尚不明确，故对项目工程建设进行了分期，导致项目工程建设较缓，造成项目支出率为0。目前正在招标中，后续根据项目进度及时支付资金。
7. “张艳霞1人健康休养补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.34分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放连续三年考核优秀人员健康修养奖励金，已完成资金支付。
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
