目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、负责建立健全环境保护有关制度；二、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；三、承担落实全县污染减排目标的责任；四、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作；五、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；六、负责环境污染防治的监督管理；七、指导、协调、监督生态保护工作。八、负责核安全和辐射安全的监督管理；九、负责农村生态环境保护工作；十、负责环境监测和信息发布；十一、开展环境保护科技工作；十二、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；十三、负责危险固体废物及废弃物危险化学品污染防治和监督管理。

二、机构设置

本单位现有编制18个，在职人员17人，超编1人，空一行政编，由于超编人员身份为事业干部，故不能占用行政空编。退休1人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为16698870.12元。与上年度相比,收、支总计各减少9805241.71元，下降37.00%，主要原因是上年度项目支出多，本年度项目支出较少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计16698870.12元，其中：财政拨款收入6444982.97元，占38.60%；其他收入10253887.15元，占61.40%，此为县级财政拨款的收入，即非同级财政拨款预算收入，账务处理和决算工作要求计入其他收入里面。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计16698870.12元，其中：基本支出3914896.55元，占23.44%；项目支出12783973.57元，占76.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为6444982.97元。与上年相比,各减少14796726.63元，下降69.66%。主要原因是上年项目收入比今年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州生态环境局碌曲分局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障项目、人员、公费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

其他支出方面的支出规模较大，主要是：其他支出，2025年度决算数为10253887.15元，占财政拨款支出总额的61.4%，主要用于甘南黄河流域污水收集处理项目建设、洮河流域碌曲段水环境综合治理项目等方面。款项属于县级财政拨款，账务处理和决算工作要求计入其他收入里面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6444982.97元，较上年决算数减少14796726.63元，下降69.66%。主要原因是上年度有较大项目款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6444982.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出410473.01元，占6.37%；卫生健康支出207018.28元，占3.21%；节能环保支出5504947.68元，占85.41%；住房保障支出322544.00元，占5.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4179171.73元，支出决算为6444982.97元，完成年初预算的154.22%。其中：社会保障和就业支出410473.01元；卫生健康支出207018.28元；节能环保支出5504947.68元；住房保障支出322544元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及。

2．外交支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

3．国防支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

5．教育支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

8．社会保障和就业支出年初预算数为562204.14元，支出决算为410473.01元，完成年初预算的73.01%，决算数小于预算数的原因是人员调动等因素，有些数据未能支出，年底财政收回。

9．卫生健康支出年初预算数为214201.23元，支出决算为207018.28元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的原因是人员调动等因素，有些数据未能支出，年底财政收回。

10．节能环保支出年初预算数为3087453.47元，支出决算为5504947.68元，完成年初预算的178.30%，决算数大于预算数的原因是工资等预算不合理，预算数收紧，造成预算数过小，年底工资无法保障，追加了数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

12．农林水支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

16．金融支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

18．住房保障支出年初预算数为315312.89元，支出决算为322544.00元，完成年初预算的102.29%，决算数大于预算数的原因是年初预算数稍有偏差。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

21．其他支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是本部门不涉及，均为零。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3711239.95元。其中：

人员经费3526247.95元，较上年决算数增加72471.35元，增长2.10%，工资变动，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等方面。

公用经费184992.00元，较上年决算数减少6526.00元，下降3.41%，厉行节约的结果。公用经费用途主要为办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本单位不涉及。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的原因是本单位不涉及，均为零。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的原因是本单位不涉及，均为零。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的原因是本单位不涉及，均为零。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的原因是本单位不涉及，均为零。

3.公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及，均为零。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出184992.00元，机关运行经费主要为日常公用经费及车补等费用，机关运行经费较上年决算数减少6526.00元，下降3.41%，主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出等原因造成。

本年度会议费支出0.00元，较上年决算数持平，主要为本部门不涉及，均为零。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数持平， 本部门不涉及，均为零。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车，主要为环境监测车辆。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金2340000元，占一般公共预算项目支出总额的37%。从评价情况来看，202年农村环境整治30万元未支出，甘南黄河上游重要水源补给区（碌曲县）污水收集处理工程209万元全部支出。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年环境污染防治与监测专项业务经费、2026年碌曲县农村环境整治项目、甘南黄河上游重要水源补给区（碌曲县）污水收集处理工程、人员类保工资项目等4个项目绩效自评结果。

1.“2025年环境污染防治与监测专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2025年农村环境监测；二是完成了乡镇集中式饮用水水质检测。三是完成了环境污染隐患排查执法工作。发现的主要问题及原因：工作进度较为缓慢，下一步改进措施：加强工作进度。项目绩效自评情况：2025年环境污染防治与监测工作经费。完成了2025年农村环境监测、乡镇集中式饮用水水质检测、环境污染隐患排查执法工作等，有力保障了生态环保工作的顺利开展，并为下一步工作奠定了坚实的基础。

2.“2026年碌曲县农村环境整治项目”项目绩效自评情况：本项目资金为2026年度项目资金，在2026年底财拨入我单位，项目未能开展，没有发生任何支出。财政年底收回，结转到了2026年度。

3.“甘南黄河上游重要水源补给区（碌曲县）污水收集处理工程”自评情况：涉及资金为209万，此项目为以前年度项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为209万元，执行数为209万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从根本上解决玛艾镇红科村、西仓镇新寺村、双岔镇毛日村、尕海镇秀哇村、尕海镇尕秀村5个行政村的农村生活污水未经污水终端收集处理直接排放的问题。二是对现状污水管口实现收纳，提高污水收集处理率。三是改善生态环境上，实现有质量、有效益、可持续的增长和突破。发现的主要问题及原因：资金拨付率较为缓慢，下一步改进措施：根据工程完成情况加强资金拨付速度。

4.“人员类保工资项目”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为140282.81元，执行数为140282.81元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员工资保障，年初预算不够，年底人员工资无法保障，临时预算工资支出，保障职工正常工资的发放，保障职工基本生活开支。

 

三、部门重点绩效评价结果

本年度不涉及。

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。