目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州公安局是甘南州人民政府所属部门，受甘南州委、甘南州人民政府及甘肃省公安厅的直接领导，肩负全州73万人民群众生命财产安全任务，全力维护社会治安，协助并指导全州七县一市公安局侦破大案要案，协助并配合其他公安机关来甘南境内侦办案件，维护社会政治治安稳定，预防犯罪、打击犯罪，并为全州经济建设跨越式发展保驾护航。

1.贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定、发布全州公安工作的地方法规、规章，制定我州公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导、监督、检查、管理全州公安工作，承担对全州公安机关直接指挥、下达指令的责任。

2.组织、督导全州公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息搜集工作；承担侦办危害国家安全重大案件的责任，制定相应对策。

3.负责督导全州公安机关开展刑事案件、治安案（事）件、事故的侦查与处置，按照案件管辖分工，承担对重大刑事案件、治安案件及重大事故进行侦查处置的责任。

4.负责全州公安机关依法开展治安管理工作，查处违反社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等。配合县市委、市政府处置重大治安事故和群体性事件；指导监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作及对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

5.负责公安队伍思想政治建设、人事管理、教育训练、纪律作风、警务督察等队伍建设工作。

6.承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州公安局下设23个支队科室，即治安支队、刑侦支队、经侦支队、网安支队、技侦支队、禁毒支队、特警支队、督察审计支队、法制支队、监管支队、出入境管理支队、新闻宣传科、办公室、纪委、警务保障科，情报中心、指挥中心等。州局本级2025年决算实有民警352人；辅警475人，退休66人。纳入部门汇编范围的独立核算部门1户。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为17316.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加2130.33万元，增长14.03%，主要原因一是森林分局财务合并；二是人员工资等基本支出增加；三是项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17316.63万元,其中：财政拨款收入17316.63万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17316.63万元,其中：基本支出13981.15万元,占80.74%；项目支出3335.48万元,占19.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为17316.63万元。与上年相比,各增加2130.33万元，增长14.03%。主要原因一是森林分局财务合并；二是人员工资等基本支出增加；三是项目支出有所增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南藏族自治州公安局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障转移支付资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公共安全方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为11848.11万元，占财政拨款支出总额的68.42%，主要用于公用经费和人员经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17316.63万元,较上年决算数增加2130.33万元，增长14.03%。主要原因一是森林分局财务合并；二是人员工资等基本支出增加；三是项目支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17316.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出150.75万元,占0.87%；公共安全支出13858.97万元,占80.03%；社会保障和就业支出1001.74万元,占5.78%；卫生健康支出435.41万元,占2.51%；住房保障支出695.88万元,占4.02%；其他支出1173.87万元,占6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13838.18万元,支出决算为17316.63万元,完成年初预算的125.14%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为150.75万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中落实专项工作追加支出。

2．公共安全支出年初预算数为11450.21万元,支出决算为13858.97万元,完成年初预算的121.04%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费调增，专项工作追加支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1261.44万元,支出决算为1001.74万元,完成年初预算的79.41%,决算数小于预算数的主要原因是与编制预算时相比，年度内部分人员退休或调出，实

际支出小于年初预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为451.46万元,支出决算为435.41万元,完成年初预算的96.45%,决算数小于预算数的主要原因是与编制预算时相比，年度内部分人员退休或调出，实际支出的医疗保险小于年初预算数。

5．住房保障支出年初预算数为675.07万元,支出决算为695.88万元,完成年初预算的103.08%,决算数大于预算数的主要原因是年底森林分局财务合并，人员增加 ，实际支出大于年初预算数。

6．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1173.87万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是是2024年结转资金及项目经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出13981.15万元。其中：

人员经费12018.53万元,较上年决算数增加1745.10万元，增长16.99%,主要原因是年底森林分局财务合并，人员增加，对应的 人员经费比上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费1962.62万元,较上年决算数增加436.64万元，增长28.61%,主要原因是年底森林分局财务合并，公用经费用途。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为27.03万元,支出决算为27.03万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准，经费严格按预算执行，厉行节约，无超支，决算与预算金额相等。较上年决算数增加1.31万元，增长5.11%,主要原因是本年度各类专项安保等公务出行频次提高，燃油、维修保养费用增加，所以较上年增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.56万元,支出决算为24.56万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准，经费严格按预算执行，厉行节约，无超支，决算与预算金额相等，较上年决算数增加2.08万元，增长9.24%,主要原因是本年度各类专项安保等公务出行频次提高，燃油、维修保养费用增加，所以较上年增长。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。                                                                                                                                   

2.公务用车运行维护费全年预算数为24.56万元,支出决算为24.56万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准，经费严格按预算执行，厉行节约，无超支，决算与预算金额相等；较上年决算数增加2.08万元，增长9.24%,主要原因本年度各类专项安保等公务出行频次提高，燃油、维修保养费用增加，所以较上年增长。

3.公务接待费全年预算数为2.48万元,支出决算为2.48万元,决算数等于预算数的主要原因是预算编制精准，经费严格按预算执行，厉行节约，无超支，决算与预算金额相等;较上年决算数减少0.76万元，下降23.58%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减了公务接待费的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为48辆；国内公务接待28批次273人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出1962.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数增加436.64万元，增长28.61%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

本年度会议费支出0.36万元,较上年决算数减少1.87万元，下降84.02%,主要原因是鼓励线上会议，合并精简会议，实现了会议费合理压减。

本年度培训费支出33.30万元,较上年决算数减少20.34万元，下降37.92%,主要原因是本年度统筹优化培训安排计划，外出参训人次减少，减少线下集中办班，实现培训费节约压降。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计235.38万元,其中：政府采购货物支出235.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额224.04万元,占政府采购支出总额的95.18%,其中：授予小微企业合同金额224.04万元,占政府采购支出总额的95.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆48辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,涉及资金1177.75万元,占一般公共预算项目支出总额的35.31%。本年度州本级未涉及部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位认真落实预算绩效管理各项规定，全面开展绩效目标申报，绩效运行监控和项目绩效自评。科学设定绩效目标，强化预算执行过程监控，及时纠偏；组织开展年度绩效自评，客观评价项目实施效果，将绩效评价结果运用到预算编制工作中，持续提升资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映调离人员职业年金记实等13个项目绩效自评结果。

1.“调离人员职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为22.95万元,执行数为22.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目，本年度按规定保障调离人员职业年金个人账户记实，提高职工的生活保障水平。二是项目严格按照预算执行，全年执行率达到100%，成本控制良好，控制在预算范围内；三是核拨准确率达到100%，核拨及时性达到80%以上；有效保障了调离人员的顺利转出，提升了职业年金效益，调离人员满意度达到96%，超额完成预期目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。调离人员职业年金记实项目绩效自评情况：通过该项目的实施，确保了调离人员职业年金权益的落实，提高了职工的生活保障水平。

2.           “王玺龙等7人职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为25.6万元,执行数为25.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照职业年金记实相关规定和要求，对王玺龙等7人的职业年金个人账户进行了记实工作。在项目实施过程中，项目组认真审核每位职工的资格条件，确保记实工作的准确性和规范性；在资金管理方面，严格按照预算执行，确保255954.99元资金全部用于职业年金记实，资金使用率达到100%；受益人员满意度达到96%，超额完成预期目标。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。王玺龙等7人职业年金纪实项目绩效自评情况：项目整体执行情况良好，各项绩效指标均达到或超过预期目标，及时办理了记实手续，保障了职工的合法权益，有效提高了职工的生活保障水平。

3.“张彪同志一次性抚恤金和丧葬费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为31.5万元,执行数为31.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照文件要求执行，及时足额发放了张彪同志的一次性死亡抚恤金及丧葬费，共计315007.48元，资金支付准确率达到100%，抚恤金发放人数为1人，发放及时性符合要求，保障了家属的生活水平，家属满意度达到96%。项目执行过程中严格遵守抚恤金制度政策，确保了政策的合规性和可持续性，各项绩效指标均完成或超额完成预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。张彪同志一次性抚恤金和丧葬费项目绩效自评情况：2025 年严格落实政策要求，规范发放抚恤金，各项任务均已完成，无错发、漏发、迟发情况。

4.“公安转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为415.05万元,执行数为415.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项2025年度，甘南州公安局通过公安转移支付资金的合理使用，全面提升了政法机关的执法水平和能力，加强了信息化建设和办案效率。项目资金主要用于一线民警的装备配备，确保了各类警情的有效处置；同时，开展了禁毒、破案追逃等专项行动，严厉打击了电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，维护了社会稳定和公平正义。在成本控制方面，项目严格按照预算执行，成本控制情况良好，完成率达到100%。在产出指标方面，虽然查处案件数未完全达到预期目标，但实战参训人员合格率和社会公众对公安工作的满意度均达到或超过预期目标，显示出项目在提升公安工作效能和社会满意度方面取得了显著成效。通过项目的实施，有效增强了政法工作效率，促进了社会公平和地区之间公共服务的均等化，为保障社会治安综合治理做出了积极贡献。发现的主要问题及原因：一是案件查处和装备配备任务繁重，实际执行过程中可能面临资源调配不足或时间安排紧张的问题；二是部分装备采购可能因市场供应或审批流程等原因未能及时到位，影响了装备配备的进度；三是实战参训人员的组织安排可能存在协调不畅的情况，导致参训人数未达预期。下一步改进措施：一是加强案件查处和装备配备工作的计划性和协调性，确保资源合理分配和任务有序推进；二是优化装备采购流程，提前做好市场调研和供应商评估，确保装备及时到位；三是完善实战参训的组织机制，加强与相关部门的沟通协调，确保参训人员按时参加培训；四是建立动态监控机制，定期评估项目执行情况，及时发现并解决问题，确保各项指标按计划完成。

5.“陈永明等人职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为55.14万元,执行数为55.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职业年金记实是在职工达到国家规定的退休年龄或者符合其他规定条件时，可以按月或者一次性领取职业年金，作为基本养老保险待遇之外的重要补充。通过该项目的实施，本年度按规定保障了陈永明等6人的职业年金个人账户记实工作，确保了职业年金核拨的准确性和及时性，准确率达到100%，及时性达到100%-80%（含），退休人员满意度达到96%。项目资金使用严格按照预算执行，全年预算数551373.80元，实际执行数551373.80元，执行率100%，成本控制良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。陈永明等人职业年金记实项目绩效自评情况：有效保障了退休人员的权益，通过该项目的实施，提高了职工的生活保障水平，达到了预期的社会效益。

6.“出入境业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.67分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，甘南藏族自治州公安局严格按照年度工作计划开展出入境证件签发工作，全年共完成出入境证件签发200个，远超100个的预期目标；在证件质量管控方面，实现了100%的签发合格率，确保了证件制作的高标准；在服务时效方面，保持100%的签发及时率，为申请人提供了高效便捷的服务，有效保障了各项业务工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。出入境业务费项目绩效自评情况：完成了年度各种出入境证件制作签发，通过系统维护和技术保障，确保了公安出入境信息系统的稳定运行，为出入境管理工作提供了可靠的技术支撑。

7.“退休人员郑鹏飞，李珠建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为4.22万元,执行数为4.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算资金42191元全部用于发放退休人员郑鹏飞和李珠的建房费，执行率达到100%。在项目实施过程中，项目组严格按照规定程序，及时足额地将建房费发放到位，确保了退休人员的合法权益。满意度达到96%，超过了预期目标。同时，项目在成本控制、发放准确率和及时性等方面均达到了预期目标，各项绩效指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。退休人员郑鹏飞，李珠建房费项目绩效自评情况：通过项目的实施，退休人员郑鹏飞和李珠的建房费得到了及时发放，有效保障了退休人员的生活质量，提升了退休人员的满意度，为退休人员提供了有力的保障。

8.“王承志职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10.54万元,执行数为10.54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职业年金记实是在职工达到国家规定的退休年龄或者符合其他规定条件时，可以按月或者一次性领取职业年金，作为基本养老保险待遇之外的重要补充，通过该项目，本年度按规定保障王承志职业年金个人账户记实，提高职工的生活保障水平。项目严格按照预算执行，成本控制数105441.45元，实际支出105441.45元，成本控制率为100%；职业年金记实人员1人，完成率100%；职业年金核拨准确率达到100%，核拨及时性符合要求；职业年金效益得到提升，职工满意度达到96%，超过预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。王承志职业年金记实项目绩效自评情况：通过该项目的实施，有效保障了职工的职业年金权益，提高了职工的生活保障水平。             

9.“2024年度中央转移支付资金预备f费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为340万元,执行数为340万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，甘南州公安局通过中央转移支付资金的有效使用，全面提升了执法办案能力和信息化水平。在装备配备方面，为一线民警配备了必要的执法装备，确保了各类警情的及时有效处置；在案件查处方面，虽然本级案件数量较少，但仍积极协助市县级办案，完成了12起案件的查处工作；在培训方面，实战参训人员合格率达到95%，有效提升了民警的专业技能；在执法效果方面，社会公众对公安工作的满意度达到80%以上，办案人员满意度达到96%，显著提升了公安工作的社会认可度。通过该项目的实施，甘南州公安局在维护社会稳定、打击违法犯罪、提升执法效能等方面取得了显著成效。

发现的主要问题及原因：一是本级案件较少，主要辅助市县级办案，导致案件查处数量未达预期；二是公安装备配备及购置数量未达到预期目标，可能与资源配置或采购流程有关。下一步改进措施：一是加强与市县级公安机关的协作，优化案件查处资源配置，提高案件查处效率；二是优化装备采购流程，确保装备配备及时到位，满足一线民警需求；三是加强实战训练，提高参训人员合格率，确保训练效果达到预期目标。

10.      “付宁等人职业年金纪实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.29万元,执行数为0.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格按照职业年金记实相关规定和要求开展实施，全年预算资金2883.93元全部执行到位，执行率达到100%。在项目实施过程中，重点保障了付宁等人职业年金个人账户的记实工作，确保2名符合条件人员的职业年金足额记实，足额保障率达到100%，支出及时性达到100%-80%(含)的标准。通过项目的实施，健全了职业年金记实体制，受益人员满意度达到97%，超额完成预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。付宁等人职业年金纪实项目绩效自评情况：项目各项绩效指标均已完成，有效提高了职工的生活保障水平，实现了项目的预期效益。

11.“优秀公务员等奖励费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为33.05万元,执行数为33.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，项目组严格按照预算执行，确保了2024年甘南州公安局考核优秀人员、健康修养人员及驻村补贴经费的及时足额发放。项目共发放奖励经费160人，资金发放准确率达到100%，发放及时性良好，有效提升了职工的工作积极性。受益人员满意度调查显示，满意度达到96%，全面完成了各项绩效指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。优秀公务员等奖励费项目绩效自评情况：顺利完成2025年预期目标，不仅兑现了公务员奖励政策，也激励了广大干警的工作热情，为公安队伍建设提供了有力保障，使民警工作积极性、主动性、 创造性明显提高，职业荣誉感、归属感不断增强，队伍凝聚力不断提升。

12.“新招录100名警务辅助人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为226.55万元,执行数为226.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算执行，全年预算2265493元全部执行到位，执行率100%。项目成功招录100名警务辅助人员，并按时足额发放工资，保障了警务辅助工作的正常开展。在成本控制方面，实际支出2265493元，完全控制在预算范围内，实现了成本可控的目标。资金发放足额率达到100%，工资发放及时性达到80%以上，有效提高了社会治安防控能力。通过项目实施，辅警满意度达到97%，各项绩效指标均达到或超过预期目标，专项资金管理规范，确保了专款专用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。新招录100名警务辅助人员经费项目绩效自评情况：达到 2025 年预期目标，警务辅助人员职业保障能力明显增强，警力不足矛盾及时得到缓解，人员保障到位，队伍稳定有序，提供公共安全服务的能力水平有效提升，为维护国家安全和社会稳定提供了有力的人力资源保障。

 

13.“退休王宏、王应东过渡性补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.86万元,执行数为2.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目实施过程中，严格按照预算安排和项目计划，及时足额发放了退休人员王宏、王应东的建房费，确保了退休人员过渡性补贴及高寒补贴的按时发放。项目资金使用规范，执行率达到100%，有效保障了退休人员的合法权益，提升了退休人员的生活质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。退休王宏、王应东过渡性补贴及高寒补贴项目绩效自评情况：通过项目的顺利实施，实现了各项绩效目标，为退休人员提供了切实的生活保障。

三、部门重点绩效评价结果

本年度州本级未涉及部门重点评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。