目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.文化馆对城乡群众业余文化活动负有指导、辅导培训的责任。要提倡优秀的、催人奋进、弘扬主旋律的群众性活动，以及具有地方特色的传统文化。注意娱乐性、知识性和思想性的有机结合，端正指导思想，为群众提供健康有益的精神食粮。

2.主动与团委、妇联、工会、厂矿、企业、学校等组织密切配合，加强协作，共同作好我州群众文化工作。

3.全面开展各项阵地活动，吸引大批群众参与，最大限度的发挥文化事业单位的公益性质。坚持常年性阵地文化娱乐活动，使之经常化、制度化、规范化。

4.举办各类艺术培训班、座谈会、美术、书法、摄影展览等，培养群众艺术骨干，发展业余文化队伍，为繁荣我州群众文化服务。

5.注意学习外地先进经验，培养典型，总结经验交流推广，指导城乡群众文化工作的开展。 

6.继续进行全州非物质文化遗产普查、挖掘、申报工作，进一步组织人员收集、整理、建档，全面落实非物质文化遗产保护工作。继承发扬优秀的民间传统艺术，建立完善民间艺人档案。对馆内所开展的各项文化艺术活动，建立档案资料。各项活动的档案资料，由活动组织者负责搜集，交办公室归档保存。

7.广泛组织业务干部和群众，开展文学、戏剧、美术、书法、摄影等不同形式和种类的文艺作品创作，不断提高自身业务素质和群众业余创作水平。

8.重视城乡群众文化活动的组织辅导，业务人员全年下基层辅导人均不少于60天。

二、机构设置

甘南州文化馆属财政全额拨款的公益性文化事业科级单位，财务独立核算，内设六部一室一中心。具体如下：展览部、社会活动部、创作调研部、辅导培训部、数字信息部、志愿者服务部、办公室、非遗保护中心。

截止2025年底，我单位纳入部门决算范围的全部职工35人。其中财政供养35人，供养系数为100%。

按人员性质为，在职人员24人，占人员总数的68.57%；退休人员11人，占人员总数的31.43%；遗属3人，占人员总数的8.57%。

3.机构人员当年变动情况及原因

2025年新增人员1，退休人员新增1人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本单位没有“三公经费”财政拨款收入,也没有“三公”经

费支出，故本表无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为587.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.73万元，增长2.57%，主要原因是人员经费按政策正常调整增加，导致收支总额较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计587.67万元,其中：财政拨款收入587.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计587.67万元,其中：基本支出502.27万元,占85.47%；项目支出85.39万元,占14.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为587.67万元。与上年相比,各增加14.73万元，增长2.57%。主要原因是人员经费按政策正常调整增加，导致收支总额较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘南州文化馆厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障免费开放、非遗保护资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

免费开放和非遗保护方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2025年图书馆、美术馆、文化（站）免费开放补助资金（2070109），2025年国家非物质文化遗产保护资金藏族民歌（2070111）。2025年度决算数为85.39万元，占财政拨款支出总额的14.53%，主要用于场馆日常运行维护、公共文化惠民活动、非遗项目挖掘传承、展览展示、业务培训、资料整理保护等工作，保障场馆免费开放与非遗保护各项业务有序开展。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出587.67万元,较上年决算数增加14.73万元，增长2.57%。主要原因是人员经费按政策正常调整增加，导致收支总额较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出587.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出444.54万元，占75.64%；社会保障和就业支出74.15万元,占12.62%；卫生健康支出28.81万元,占4.90%；住房保障支出40.16万元,占6.83%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505.86万元,支出决算为587.67万元,完成年初预算的116.17%。其中：      

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为349.11万元,支出决算为444.54万元,完成年初预算的127.33%,决算数大于预算数的主要原因:年度内新增免费开放和非遗保护专项补助资金，用于公共文化免费开放、非遗保护、群众文化活动举办等项目，相关支出增加，造成决算支出超出年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为87.07万元,支出决算为74.15万元,完成年初预算的85.16%,决算数小于预算数的主要原因;人员养老保险、职业年金等缴费基数调整、人员变动、实际缴费支出较年初测算预算减少，资金按实际发生额列支。

3．卫生健康支出年初预算数为29.43万元,支出决算为28.81万元,完成年初预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因：单位职工医疗保险缴费基数微调，实际缴纳金额略低于年初预估预算，按医保部门核定金额据实结算。

18．住房保障支出年初预算数为40.25万元,支出决算为40.16万元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因：因公积金缴存基数微调，住房公积金实际缴存金额略低于年初预算测算数，资金按实际发生额结算，形成少量预算结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出502.27万元。其中：

人员经费499.36万元,较上年决算数增加78.15万元，增长18.55%,主要原因一是在职人员基本工资、津贴补贴按政策标准正常调增；二是社保、公积金等单位配套缴费基数上调； 三是新增人员入职，相应增加人员经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等社会保障缴费支出。

公用经费2.92万元,较上年决算数减少0.09万元，下降2.84%,主要原因是在职人员减少1人，工资福利费按财务制度规定，在商品和服务支出科目列支，纳入公用经费管理，用途主要是在职人员工资福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位属于公益一益全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是要年度未安排因公出国（境）任务，无相关经费收支，较上年决算数持平,主要原因是上年同样未安排因公出国（境）事项，无经费发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,本年度未安排公务用车购置及运维相关经费，较上年决算数持平,主要原因是上年度单位也无公务用车，未发生此项支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置计划,无相关经费支出，较上年决算数持平,主要原因是上年无公车购置安排，未发生该项支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,不产生车辆燃油、维修等运维开支，较上年决算数持平,主要原因是上年无公务用车。无运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待预算，无公务接待事项发生,较上年决算数持平,主要原因是上年同样无公务接待活动，未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目6个， 要是2025年国家非物质文化遗产保护资金（藏族民歌）、采集场馆及活动信息费、旦正加职业年金记实、杨淑英高寒补贴和过渡期补贴、健康休养补助、人员类保工资项目资金等6个项目开展了部门重点评价，涉及资金53.67万元,占一般公共预算项目支出总额的9.13%。从评价情况来看,人员类和非遗专项资金项目绩效实现情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年国家非物质文化遗产保护资金（藏族民歌）、采集场馆及活动信息费、旦正加职业年金记实、杨淑英高寒补贴和过渡期补贴、健康休养补助资金、人员类保工资项目等6个项目绩效自评结果。

1.“2025年国家非物质文化遗产保护资金（藏族民歌）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为29.52万元,执行数为29.52万元,完成预算的98.60%。项目绩效目标完成情况：一是代表性项目资源调查及存续状况调查;二是开展传承实践活动;三是展示展演推广。发现的主要问题及原因：一是项目前期计划不够精细，部分传承活动时间统筹不足，实施进度略有滞后；二是宣传推广渠道较为单一，藏族民歌展示展演的受众覆盖面有待拓宽。下一步改进措施：一是细化项目实施方案，提前排定活动时序，压实工作节点，保障项目有序推进；二是丰富宣传载体，线上线下联动开展展演推广，扩大非遗项目传播影响力。2025年国家非物质文化遗产保护资金（藏族民歌）项目已按计划完成，并按资金使用方案支付29.52万元，剩余资金0.4万元将于2026年3月前完成支付。

2.“采集场馆及活动信息费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为4.00万元,执行数为4.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成场馆基础信息采集，累计采集场地各类活动信息，建立标准信息数据库，完成数据分类编码，建立长效信息采集机制，确保数据资源长期可用； 二是推动信息共享平台与其他公共服务系统对接，实现数据跨部门、跨领域协同应用。发现的主要问题及原因：一是信息采集性有待提升，基层活动信息上报存在滞后，部分活动资料收集不够及时；二是数据应用深度不足，跨系统数据共享对接还不够充分，数据挖掘利用程度有限。下一步改进措施：一是健全信息报送提醒机制，强化基层业务培训，压实信息报送责任，提升信息采集及时性与完整性；二是持续推进信息平台对接工作，深挖数据价值，拓展跨部门、跨领域的数据协同应用场景。采集场馆及活动信息费项目已按计划完成，并按资金使用方案全部支付。

3.“旦正加职业年金记实”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为7.79万元,执行数为7.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成旦正加职业年金记实工作。发现的主要问题及原因：一是职业年金记实资料归集不够细化，档案材料整理时效性有待提高；二是业务人员政策学习不够深入，对年金相关新政策掌握不够全面。下一步改进措施：一是规范档案管理，及时归集整理职业年金相关佐证资料，完善归档流程；一是加强业务培训，组织经办人员学习职业年金政策，提升业务办理质效。旦正加职业年金记实项目已全部支付。

4.“杨淑英高寒补贴和过渡期补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.0053万元,执行数为2.0053万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成单位退休职工过渡期补贴及高寒补贴发放工作。发现的主要问题及原因：一是补贴政策宣传解读不够细致，退休人员对补贴政策、发放口径咨询较多；   二是人员基础信息核查需花费较多时间核对。下一步改进措施：一是强化政策宣传，做好政策答疑，及时向退休职工解释补贴发放相关规定；二是常态化开展人员信息核对，完善基础资料台账，提升发放工作效率。杨淑英高寒补贴和过渡期补贴项目已全部支付。

5.“健康休养补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.30万元,执行数为0.30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成健康休养补助发放工作。发现的主要问题及原因：一是补助政策宣传覆盖面不足，部分人员对补助申报条件知晓不充分；二是绩效资料归集不够细致，过程性佐证资料整理不够及时。下一步改进措施：一是拓宽宣传渠道，提前宣讲补助政策，保障符合条件人员应知尽知；二是规范项目档案管理，及时收集整理发放凭证等全过程资料。健康休养补助资金项目已全部支付。

6.“人员类保工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为10.05万元,执行数为10.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位职工工资发放。无发现的主要问题及改进措施。人员类保工资项目资金已全部支付。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。