目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责辖区内生态环境保护综合协调和统一监督管理工作。贯彻落实国家和省州生态环境法律、法规、方针、政策和基本制度，贯彻执行国家和省州生态环境标准、基准和技术规范。协调辖区 内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理及突发生态环境事件的应急、预警工作。负责落实污染物总量控制指标，监督检查污染物减排完成任务，实施生态环境保护目标责任制。监督管理各类生态环境保护项目。全面落实大气、水、土壤污染防治行动 计划，配合做好城乡环境卫生综合整治工作，负责协调和监督实 施生态保护修复工作，负责核与辐射安全的监督管理，参与应对气候变化工作。按规定权限审批或审查规划、项目环境影响评价文件，贯彻实施生态环境准入清单。组织实施生态环境质量监测、 污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急执法监测。落实中央、省、州生态环境保护督察问题整改工作，组织实施生态环境 宣传教育工作。负责辖区内生态环境监督执法，监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行，负责辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全等行政执法工作。负责对辖区单位、企业或个人执行生态环境保护法律法规情况进行监督和检查，依法查处各类生 态环境违法行为。承担与生态环境综合执法相关的行政处罚、行政复议、挂牌督办、生态环境执法与刑事司法衔接、执法信息公 开等工作。承担辖区生态环境执法业务指导和考核评价等工作， 监督指导乡(镇)落实污染防治和生态环境保护政策法规。完成县(市)委、县(市)政府和州生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置
我局编制核定人数为21人（其中行政3人，事业18人）；2024年12月实有人员21人（其中行政6人，事业15人）。下属2个事业单位，即综合行政执法队、环境监测站。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,778.21 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
49.90 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
912.96 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
27.19 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
14.43 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
2,570.89 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
28.76 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,691.17 |
本年支出合计 |
57 |
2,691.17 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
2,691.17 |
总计 |
60 |
2,691.17 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,691.17 |
1,778.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
912.96 |
|
206 |
科学技术支出 |
49.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.90 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
49.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.90 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
49.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.19 |
25.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.90 |
25.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.60 |
1.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.29 |
23.29 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.43 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.43 |
14.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.89 |
7.89 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,570.89 |
1,709.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
861.12 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
271.69 |
256.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
256.70 |
256.70 |
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
15.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
13.57 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.57 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
13.57 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.57 |
|
21103 |
污染防治 |
1,980.36 |
1,251.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
728.44 |
|
2110302 |
水体 |
1,082.15 |
1,060.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.50 |
|
2110307 |
土壤 |
761.16 |
191.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569.89 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
137.05 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.05 |
|
21104 |
自然生态保护 |
87.91 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.91 |
|
2110401 |
生态保护 |
9.91 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.91 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
6.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
72.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.00 |
|
21111 |
污染减排 |
217.36 |
201.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.20 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
187.36 |
171.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
公开03表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,691.17 |
327.07 |
2,364.10 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
49.90 |
|
49.90 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
49.90 |
|
49.90 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
49.90 |
|
49.90 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
27.19 |
27.19 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.90 |
26.90 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.29 |
23.29 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.43 |
14.43 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.43 |
14.43 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.89 |
7.89 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2,570.89 |
256.70 |
2,314.20 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
271.69 |
256.70 |
15.00 |
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
256.70 |
256.70 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
13.57 |
|
13.57 |
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
13.57 |
|
13.57 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1,980.36 |
|
1,980.36 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
1,082.15 |
|
1,082.15 |
|
|
|
|
2110307 |
土壤 |
761.16 |
|
761.16 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
137.05 |
|
137.05 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
87.91 |
|
87.91 |
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
9.91 |
|
9.91 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
72.00 |
|
72.00 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
217.36 |
|
217.36 |
|
|
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
187.36 |
|
187.36 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,778.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
25.56 |
25.56 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,709.78 |
1,709.78 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
28.76 |
28.76 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,778.21 |
本年支出合计 |
59 |
1,778.21 |
1,778.21 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,778.21 |
总计 |
64 |
1,778.21 |
1,778.21 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,778.21 |
325.13 |
1,453.08 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.56 |
25.56 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.97 |
1.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.29 |
23.29 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.12 |
14.12 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.12 |
14.12 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.58 |
1.58 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.89 |
7.89 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.50 |
4.50 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,709.78 |
256.70 |
1,453.08 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
256.70 |
256.70 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
256.70 |
256.70 |
|
|
21103 |
污染防治 |
1,251.92 |
|
1,251.92 |
|
2110302 |
水体 |
1,060.65 |
|
1,060.65 |
|
2110307 |
土壤 |
191.27 |
|
191.27 |
|
21111 |
污染减排 |
201.16 |
|
201.16 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
171.16 |
|
171.16 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.76 |
28.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.76 |
28.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.76 |
28.76 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
297.02 |
302 |
商品和服务支出 |
23.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
79.44 |
30201 |
办公费 |
1.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
144.50 |
30202 |
印刷费 |
0.64 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.29 |
30206 |
电费 |
1.94 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.50 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.45 |
30211 |
差旅费 |
2.11 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
28.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.97 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.25 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
1.32 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.95 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.50 |
30229 |
福利费 |
1.90 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
301.99 |
公用经费合计 |
23.14 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
备注：本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本部门没有国有资本预算支出,故本表无数据。 备注：本部门没有政府性基金预算支出,故本表无数据。 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：甘南藏族自治州生态环境局舟曲分局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
备注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2691.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加1379.43万元，增长105.16%，主要原因是项目款支出的增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2691.17万元,其中：财政拨款收入1778.21万元,占66.08%；其他收入912.96万元,占33.92%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2691.17万元,其中：基本支出327.07万元,占12.15%；项目支出2364.10万元,占87.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1778.21万元。与上年相比,各增加1262.56万元，增长244.85%。主要原因是增加了项目费用的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1778.21万元,较上年决算数增加1262.56万元，增长244.85%。主要原因是增加了项目费用的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1778.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.56万元,占1.44%；卫生健康支出14.12万元,占0.79%；节能环保支出1709.78万元,占96.15%；住房保障支出28.76万元,占1.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.79万元,支出决算为1778.21万元,完成年初预算的460.93%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为49.18万元,支出决算为25.56万元,完成年初预算的51.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员总工资的减少。
2．卫生健康支出年初预算数为18.15万元,支出决算为14.12万元,完成年初预算的77.80%,决算数小于预算数的主要原因是人员总工资的减少。
3．节能环保支出年初预算数为289.09万元,支出决算为1709.78万元,完成年初预算的591.43%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加。
4．住房保障支出年初预算数为29.37万元,支出决算为28.76万元,完成年初预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员总工资的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出325.13万元。其中：
人员经费301.99万元,较上年决算数减少31.66万元，下降9.49%,主要原因是人员总经费的减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。
公用经费23.14万元,较上年决算数减少1.86万元，下降7.44%,主要原因是福利费及其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、租赁费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费，一般在单位灶上用餐及由县机关事务局统一安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有出国经费,较上年决算数持平,主要原因是没有出国经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有车辆,较上年决算数持平,主要原因是单位没有车辆。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有车辆购置费,较上年决算数持平,主要原因是单位没有车辆购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有车辆,较上年决算数持平,主要原因是单位没有车辆。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费，一般在单位灶上用餐及由县机关事务局统一安排。,较上年决算数持平,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费，一般在单位灶上用餐及由县机关事务局统一安排。。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出23.14万元,机关运行经费主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、租赁费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少1.86万元，下降7.44%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。
本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数增加0.25万元，增长100%,主要原因是按文件要求支付执法人员的培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计2319.1万元,其中：政府采购货物支出82.92万元、政府采购工程支出1744.04万元、政府采购服务支出492.14万元。授予中小企业合同金额1060.65万元,占政府采购支出总额的45.74%,其中：授予小微企业合同金额1258.45万元,占政府采购支出总额的54.26%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。单位账面上有2辆车，实际有0辆车，主要原因是历史遗留等原因一直未下账。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金1889.65万元,占一般公共预算项目支出总额的79.93%。从评价情况来看：一是人员经费及工作经费已全部支出；二是项目资金未支付完成。发现的主要问题及原因是绩效目标不完善。下一步改进措施：完善绩效目标。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映环境污染防治专项业务经费、舟曲县八楞乡下半山无主矿点地块历史遗留固体废物治理项目、王继新家庭遗嘱生活困难补助费、舟曲县白龙江东段农村生活污水治理项目等4个项目绩效自评结果。
1.“舟曲县白龙江东段农村生活污水治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.58分。项目全年预算数为1502万元,执行数为1060.65万元,完成预算的70.61%。项目绩效目标完成情况：一是有效地提高区域内的污水利用率，更有效的消减排入河流的污染物，最终减轻河流的有机污染负荷；二是避免污水对沿岸地表水产生污染，改善和进一步提升整体生态环境。发现的主要问题及原因：项目进度较缓慢。下一步改进措施：加快项目进度。舟曲县白龙江东段农村生活污水治理项目绩效自评情况：优。
2.“王继新家庭遗嘱生活困难补助费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保王继新家庭遗嘱补助资金到位；二是改善了王继新母亲及小孩家庭生活条件。王继新家庭遗嘱生活困难补助费绩效自评情况：优。
3.“环境污染防治专项业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位正常运转；二是促进了环境执法及环境监测等工作正常开展，改善了公众生态环境保护意识。环境污染防治专项业务经费项目绩效自评情况：优。
4.“舟曲县八楞乡下半山无主矿点地块历史遗留固体废物治理项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.36分。项目全年预算数为357万元,执行数为191.27万元,完成预算的53.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成废渣清挖转运工程；阻隔填埋场建设工程，填埋场封场工程，填埋场及采空区生态恢复工程，场地监测井建设及标识隔离工程，施工便道；二是效治理历史遗留的固体废物问题，恢复矿区生态环境，确保土壤环境质量总体稳定。发现的主要问题及原因：项目进度较缓慢。下一步改进措施：加快项目进度。舟曲县八愣乡下半山无主矿点地块历史遗留固体废物治理项目绩效自评情况优。
三、部门重点绩效评价结果
无
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
