目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

2、把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。

3、坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。

4、加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

5、初中保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，保证义务教育的实施，提高全民族素质；高中为高等学校培养人才，发展音体美等特长教育。

二、机构设置

甘南州合作藏族中学隶属州教育局，副县级建制，为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，学校内设党政办、教务处、政教处、总务处、安保室、工会、团委、妇委会、文科教研室、理科教研室、音体美教研室等处室和机构。

本单位事业编制人数190名，截止2024年底财政拨款供养人员211人，其中：事业在职人员188人，事业离退休人员23人；遗属人员2人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6116.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少981.15万元,降低13.82%,主要原因是本年度项目资金拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6034.52万元,其中：财政拨款收入6034.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6034.52万元,其中：基本支出3854.16万元,占63.87%；项目支出2180.36万元,占36.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6034.52万元。与上年相比,各减少981.16万元,降低13.98%。主要原因是本年度项目资金拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6034.52万元,较上年决算数减少981.16万元,降低13.98%。主要原因是本年度项目资金拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6034.52万元，主要用于以下方面：教育支出4342.24万元,占71.96%；社会保障和就业支出397.31万元,占6.58%；卫生健康支出195.61万元,占3.24%；住房保障支出323.95万元,占5.37%；其他支出775.41万元,占12.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4097.8万元,支出决算为6034.52万元,完成年初预算的147.26%。其中：

1．教育支出年初预算数为2949.94万元,支出决算为4342.24万元,完成年初预算的147.19%,决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、普通高中国家助学金、免学杂费等项目资金均未列入年初预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为604.15万元,支出决算为397.31万元,完成年初预算的65.76%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少。

3．卫生健康支出年初预算数为216.89万元,支出决算为195.61万元,完成年初预算的90.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4．住房保障支出年初预算数为326.81万元,支出决算为323.95万元,完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为775.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度继续修建实验教学楼，该笔资金为项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3854.16万元。其中：

人员经费3702.25万元,较上年决算数减少10.02万元,下降0.27%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出及社会保障缴费。

公用经费151.91万元,较上年决算数减少32.17万元,下降17.48%,主要原因是本年度公用经费拨款减少。公用经费用途主要包括福利费、车补及维修（维护）费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.  因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.  公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)  “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计23.87万元,其中：政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.74万元。授予中小企业合同金额23.87万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额23.87万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目19个,共涉及资金1004.77万元,占一般公共预算项目支出总额的46.08%。组织对2023年普通高中国家助学金、关于下达2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知、2024年高中助学金（州级配套资金）、2024年“双减”课后服务费、才旦扎西过渡期补贴及高寒补贴、班主任岗位津贴、2024年校车安全专项资金、2024年高中免学杂费（州级配套资金）、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、才让扎西职业年金记实、2024年下达普通高中免学杂费（省级）、2024年下达普通高中国家助学金（省级）、2024年下达普通高中国家助学金（中央）、家庭经济困难学生生活补助、李蓟高寒补贴及过渡期补贴、2024年事业费、学生资助补助资金-普通高中国家助学金、退休人员高寒补贴及过渡期补贴（冉晓丽）、学生资助补助资金-家庭经济困难学生免学杂费19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1004.77万元，政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年普通高中国家助学金、关于下达2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知、2024年高中助学金（州级配套资金）、2024年“双减”课后服务费、才旦扎西过渡期补贴及高寒补贴、班主任岗位津贴、2024年校车安全专项资金、2024年高中免学杂费（州级配套资金）、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、才让扎西职业年金记实、2024年下达普通高中免学杂费（省级）、2024年下达普通高中国家助学金（省级）、2024年下达普通高中国家助学金（中央）、家庭经济困难学生生活补助、李蓟高寒补贴及过渡期补贴、2024年事业费、学生资助补助资金-普通高中国家助学金、退休人员高寒补贴及过渡期补贴（冉晓丽）、学生资助补助资金-家庭经济困难学生免学杂费19个项目绩效自评结果。

1.2023年普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.21万元,执行数为0.21万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按实际受助学生人数发放，每人1000元/学期。2023年普通高中国家助学金项目绩效自评情况：自评得分97.34分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(2023年普通高中国家助学金)。

2.关于下达2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.03分。项目全年预算数为1284.41万元,执行数为775.41万元,执行率为60.37%。项目绩效目标完成情况：已完成实验教学楼建设项目进度的80%。关于下达2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知项目绩效自评情况：自评得分78.08分，自评结果为“良”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(关于下达2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知)。

3.2024年高中助学金（州级配套资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.92万元,执行数为1.92万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按实际受助人数发放高中助学金，提高学生学习积极性，降低学生家庭负担。2024年高中助学金（州级配套资金）项目绩效自评情况：自评得分95.34分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(2024年高中助学金-州级配套资金)。

4.2024年“双减”课后服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为40.95万元,执行数为40.95万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年12月已完成发放。2024年“双减”课后服务费项目绩效自评情况：自评得分95.33分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(2024年“双减”课后服务费)。

5.才旦扎西过渡期补贴及高寒补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.33万元,执行数为2.33万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成才旦扎西过渡期补贴及高寒补贴的发放。才旦扎西过渡期补贴及高寒补贴项目绩效自评情况：自评得分95.34分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(才旦扎西过渡期补贴及高寒补贴)。

6.班主任岗位津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.8万元,执行数为10.8万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按春季、秋季学期完成班主任津贴的发放，提升了班主任工作的积极性。班主任岗位津贴项目绩效自评情况：自评得分97.17分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(班主任岗位津贴)。

7.2024年校车安全专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.16分。项目全年预算数为15万元,执行数为10.74万元,执行率为71.6%。项目绩效目标完成情况：2024年本校车辆租赁52辆，受益学生人数1869人，满足了学生外出参加各类考试，保障我校学生安全出行。 2024年校车安全专项资金项目绩效自评情况：自评得分95.16分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(2024年校车安全专项资金)。

8.2024年高中免学杂费（州级配套资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.25万元,执行数为0.25万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于维护学校设施、设备及购买学生用品的支出，保障了学校教育教学工作的正常开展。 2024年高中免学杂费（州级配套资金）项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(2024年高中免学杂费-州级配套资金)。

9.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为33万元,执行数为32.98万元,执行率为99.93%。项目绩效目标完成情况：已按照合同签订计划，按期完成了校园文化建设项目，学校办学条件进一步得到提升。2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：自评得分94.66分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金)。

10.才让扎西职业年金记实项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.11万元,执行数为0.11万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已及时完成才让扎西职业年金记实。才让扎西职业年金记实项目绩效自评情况：自评得分96.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表（才让扎西职业年金记实）。

11.2024年下达普通高中免学杂费（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为-33.42万元（财政扣减指标）,执行数为-33.42万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：因该笔资金为财政扣减指标，资金未使用，故无法填写实际完成情况。2024年下达普通高中免学杂费（省级）项目绩效自评情况：自评得分36分，自评结果为“差”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(2024年下达普通高中免学杂费-省级)。

12.2024年下达普通高中国家助学金（省级）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为9.88万元,执行数为9.88万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按期发放学生资助金，保障了在校普通高中生中家庭经济困难学生顺利完成高中阶段学业。2024年下达普通高中国家助学金（省级）项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(2024年下达普通高中国家助学金-省级)。

13.2024年下达普通高中国家助学金（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.21分。项目全年预算数为34.43万元,执行数为28.29万元,执行率为82.17%。项目绩效目标完成情况：已按期发放学生资助金，保障在校普通高中生中家庭经济困难学生顺利完成高中阶段学业。2024年下达普通高中国家助学金（中央）项目绩效自评情况：自评得分92.89分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(2024年下达普通高中国家助学金-中央)。

14.家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.99分。项目全年预算数为38.28万元,执行数为34.42万元,执行率为89.92%。项目绩效目标完成情况：已按春季、秋季学期按期发放城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助金，保障受助家庭经济困难学生顺利完成初中阶段学业。家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：自评得分93.66分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(家庭经济困难学生生活补助)。

15.李蓟高寒补贴及过渡期补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.04万元,执行数为2.04万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已及时发放李蓟高寒补贴及过渡期补贴2.04万元。李蓟高寒补贴及过渡期补贴项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(李蓟高寒补贴及过渡期补贴)。

16.2024年事业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为80万元,执行数为79.99万元,执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：该笔资金用于支付学校水电暖及差旅费、培训费等，保障了学校教育教学工作正常运转。2024年事业费项目绩效自评情况：自评得分95.34分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(2024年事业费)。

17.学生资助补助资金-普通高中国家助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已及时发放资助金，保障了在校普通高中生中家庭经济困难学生顺利完成高中阶段学业。学生资助补助资金-普通高中国家助学金项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(学生资助补助资金-普通高中国家助学金)。

18.退休人员高寒补贴及过渡期补贴（冉晓丽）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.003万元,执行数为1.003万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成冉晓丽高寒补贴及过渡期补贴的发放。退休人员高寒补贴及过渡期补贴（冉晓丽）项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(退休人员高寒补贴及过渡期补贴-冉晓丽)。

19.学生资助补助资金-家庭经济困难学生免学杂费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4.15万元,执行数为4.15万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已及时发放普通高中免学杂费，保障高中家庭经济困难学生顺利完成学业。学生资助补助资金-家庭经济困难学生免学杂费项目绩效自评情况：自评得分94.67分，自评结果为“优”。项目自评表见附件：甘南州合作藏族中学2024年度项目支出绩效自评表(学生资助补助资金-家庭经济困难学生免学杂费)。

 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。