目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、领导全州共青团工作。
2、领导和指导全州性少年社会团体工作。
3、承担州委、州政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
4、组织全州团员青年在建设社会主义经济体制的进程中发挥先锋和突击队作用，完成州委、州政府和团省委部署的各项工作任务。
5、参与全州性青少年制度的起草、实施、监督等工作，负责对未成年人的保护工作。
6、调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育，青少年发展等各项工作，为州委、州政府的相关决策提供切实可靠的工作依据。
二、机构设置
共青团甘南州委员会属行政机关、财政全额拨款单位，人员情况，包括当年变动情况及原因。核定编制数16人，其中：行政编制数12人，事业编制数4人。现实有人数13人，在岗人数13人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故此表无数据。
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
本部门没有“三公”经费财政拨款收入支出，故此表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为410.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少23.65万元，下降5.45%，主要原因是本年度未再举办大型活动。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计410.49万元,其中：财政拨款收入345.49万元,占84.17%；其他收入65.00万元,占15.83%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计410.49万元,其中：基本支出275.49万元,占67.11%；项目支出135.00万元,占32.89%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明各减少24.40万元，下降6.60%。主要原因是无大型活动及会议召开。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出345.49万元,较上年决算数减少24.40万元，下降6.60%。主要原因是无大型活动及会议召开。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出345.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出279.92万元,占81.02%；社会保障和就业支出27.51万元,占7.96%；卫生健康支出13.56万元,占3.92%；住房保障支出24.50万元,占7.09%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.98万元,支出决算为345.49万元,完成年初预算的96.51%。其中：
基本支出275.49万元，项目支出70万元。
1．一般公共服务支出年初预算数为274.21万元,支出决算为279.92万元,完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
8．社会保障和就业支出年初预算数为43.36万元,支出决算为27.51万元,完成年初预算的63.46%,决算数小于预算数的主要原因是年终在职人员及退休人员发生变动。
9．卫生健康支出年初预算数为15.46万元,支出决算为13.56万元,完成年初预算的87.69%,决算数小于预算数的主要原因是年终在职人员及退休人员发生变动。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
18．住房保障支出年初预算数为24.95万元,支出决算为24.50万元,完成年初预算的98.20%,决算数小于预算数的主要原因是年终在职人员及退休人员发生变动。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本部门不涉及此项业务工作。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出275.49万元。其中：
人员经费258.15万元,较上年决算数增加1.01万元，增长0.39%,主要原因是人员变动、职务晋升、基数调整等相关因素。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费用等。
公用经费17.35万元,较上年决算数减少0.05万元，下降0.29%,主要原因是贯彻过紧日子要求，厉行机关节能减排。公用经费用途主要包括机关办公费、印刷费、咨询费、手续费等保障机关正常运行的开支。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门没有“三公经费”支出,故无数据。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有“三公经费”支出,故较上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务支出,故较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，故无此项支出,较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，故无此项支出,较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车，故无此项支出,较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有此项业务支出,故较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出17.35万元,机关运行经费主要用于开支办公耗材、印刷费、邮电费等支出。机关运行经费较上年决算数减少0.05万元，下降0.29%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压缩机关开支等。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少27.35万元，下降100.00%,主要原因是本部门未召开大中型会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门未开展及举办任何培训。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计73.00万元,其中：政府采购货物支出19.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.29万元。授予中小企业合同金额73.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额73.00万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门一是对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金46.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“预防青少年违法犯罪专项工作经费”“杨亚泉过渡性补贴”等2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出46.76万元；二是对部门整体绩效自评。从评价情况来看，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.73分，评价结果为“优”。
二、绩效自评结果
（一）部门整体绩效自评
1、部门决算情况
2024年度，部门整体支出年初预算数357.98万元，其中基本支出307.98万元，项目支出50万元。经调整，全年预算数为410.49万元，其中基本支出275.49万元，项目支出135万元。2024年实际支出410.49万元，其中基本支出275.49万元，项目支出135万元。部门整体支出预算执行率为100%，其中基本支出预算执行率为100%，项目支出预算执行率为100%。
2、总体绩效目标完成情况分析
（1）目标一
预期目标：举办甘南州青年联席会1次，
实际完成情况：按计划完成，举办青年联谊会1次。
（2）目标二
预期目标：举办沿黄河九省区百万青年生态实践行活动1次。
实际完成情况：按计划完成生态实践活动1次。
（3）目标三：困难家庭子女普通高校入学资助工作
实际完成情况：按计划完成资助。
（4）目标四：开展甘州青少年三交活动
实际完成情况：按计划完成青少年三交活动，开展夏令营、冬令营各1次，。
（5）目标五：开展乡村振兴青年建功行动
实际完成情况：按计划完成，开展助农直播活动1次
（6）目标五：开展青年志愿者活动
实际完成情况：按计划完成，开展3.5志愿者服务月系列活动1次，开展志愿者活动数场次。
（7）目标六：夯实基层建设
实际完成情况：按计划开展各项相关工作，按计划完成了各项工作任务。
（8）目标八：强化青少年思想引领
实际完成情况：按计划开展工作，并达到预期效果。
（二）项目绩效自评
我部门在2024年度部门决算中反映预防青少年违法犯罪专项工作经费、杨亚泉过渡性补贴等2个项目及部门整体绩效自评结果。
1、项目1— 预防青少年违法犯罪专项工作经费
（1）项目支出预算执行情况
项目年初预算数50万元，全年预算数135万元，全年支出数135万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
（2）总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为97.2分。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：治教育、关爱帮扶、校园安全、青少年权益保护等工作，组织动员广大团员青年建功新时代、全力推进青年创新创业、深化新兴领域青年和青年社会组织的团结引领、巩固深化改革成果，加强共青团组织自身建设。
实际完成情况：按计划开展了团州委工作运行保障，引导全州团组织，少先队服务党政中心工作，开展对未成年人思想道德建设、法治教育、关爱帮扶、校园安全、青少年权益保护等工作，组织动员广大团员青年建功新时代、全力推进青年创新创业、深化新兴领域青年和青年社会组织的团结引领、巩固深化改革成果，加强共青团组织自身建设。
2、项目2—杨亚泉过渡性补贴
（1）项目支出预算执行情况
项目年初预算数1.7595万元，全年预算数1.7595万元，全年支出数1.7595万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
（2）总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为94.26分。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：发放杨亚泉过渡性补贴23520元.扣减预发年度奖和车补5925元，实拔17595.00元；
实际完成情况：发放杨亚泉过渡性补贴23520元.扣减预发年度奖和车补5925元，实拔17595.00元。
三、部门重点绩效评价结果
我单位重点绩效评价结果均为优，我们将把绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
