目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州藏医药研究院成立于1980年。2001年经甘肃省机构编制委员会批准加挂“甘肃省藏医药研究院”牌子。同年，经甘南州人民政府批准，在院内设立了甘南州藏医药研究开发重点实验室。2012年经甘肃省编办批复，在甘南州藏医药研究院附属藏医院的基础上组建甘南藏族自治州藏医医院，2013年通过二级甲等民族医医院评审。

二、机构设置

医院业务科室有门诊部、内科、外科、妇儿科、骨伤科、外治中心、药浴中心、医技科、药剂科、藏医药信息中心和藏药制剂中心、医务科、护理部、总务科、财务科、公共卫生科等；研究院下属有基础理论研究所、临床研究所、药物研究所、天文历算研究所、藏医药信息中心等，是甘肃省集藏医药医疗、科研、制剂生产、教学实习、文化传播的中心基地。无所属单位。2023年单位编制133人，实有人数129人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为25708482.12元。与上年度相比,收、支总计各减少17934831.05元，下降41.09%，主要原因是24年底上报决算的会计未将2024年事业收入纳入部门决算，2024年甘南州藏医医院事业收入为16136996.37元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25708482.12元,其中：财政拨款收入25708482.12元,占100.00%；事业收入16136996.37元,2024年底会计未将事业收入纳入部门决算。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25708482.12元,其中：基本支出24842882.12元,占96.63%；项目支出865600.00元,占3.37%；事业收入16136996.37元,2024年底会计未将事业收入与支出纳入部门决算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为25708482.12元。与上年相比,各减少3888634.55元，下降13.14%，主要原因是本年度有退休人人员，工资有所减少，对应的保险及公积金也有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25708482.12元,较上年决算数减少3888634.55元，下降13.14%，主要原因是本年度有退休人人员，工资有所减少，对应的保险及公积金也有所减少，而且本年度无专线债券收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25708482.12元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40000.00元,占0.16%；社会保障和就业支出4073973.25元,占15.85%；卫生健康支出19598292.67元,占76.23%；住房保障支出1996216.20元,占7.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26340388.05元,支出决算为25708482.12元,完成年初预算的97.60%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为40000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年有临时性项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4496964.30元,支出决算为4073973.25元,完成年初预算的90.59%,决算数小于预算数的本年度有退休人人员，工资有所减少，对应的保险及公积金也有所减少。

3．卫生健康支出年初预算数为19738416.25元,支出决算为19598292.67元,完成年初预算的99.29%,决算数小于预算数的本年度有退休人人员，工资有所减少，对应的保险及公积金也有所减少。

4．住房保障支出年初预算数为2105007.50元,支出决算为1996216.20元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的本年度有退休人人员，工资有所减少，对应的保险及公积金也有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出24842882.12元。其中：

人员经费24641171.36元,较上年决算数减少12677.51元，下降0.05%,主要原因是本年度有退休人人员，工资有所减少，对应的保险及公积金也有所减少。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障费用缴纳等。

公用经费201710.76元,较上年决算数减少14066.04元，下降6.52%,本年度项目经费减少。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款事业单位财政未保障我单位“三公”经费。

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位财政未保障我单位“三公”经费

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位财政未保障我单位“三公”经费

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位财政未保障我单位“三公”经费

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位财政未保障我单位“三公”经费

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于差额拨款事业单位财政未保障我单位“三公”经费

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计96384.00元,其中：政府采购货物支出96384.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他主要是用于医用急救的救护车。单价100元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是甘南州藏医医院整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括2024年省级中医药专项资金项目；尕藏久美，旦木老，贡保吉，楞本才让，康学明退休人员高寒建房补贴项目；医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目；中医药事业传承与发展部分项目。

二、绩效自评结果

2024年，部门预算支出项目为4个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—2024年省级中医药专项资金项目

1.项目支出预算执行情况

2024年省级中医药专项资金项目年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年支出数60万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得93.57分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分93.57分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：甘南州卫生健康委关于提前下达2024年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金的通知

实际完成情况：医疗卫生机构能力建设显著提升；卫生健康人才队伍素质提升；重大疾病防控取得有效保障。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2024年省级中医药专项资金项目：

2024年度2024年省级中医药专项资金项目全年预算数60万元，全年执行60万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分19分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5.71分，自评得分5.71分。

质量指标：

①培训合格率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5.71分，自评得分5.14分。

②培训合格率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5.71分，自评得分5.14分。

③培训合格率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5.71分，自评得分5.14分。

（3）效益指标

经济效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值6.67分，自评得分6分。

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值6.67分，自评得分6分。

生态效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值6.66分，自评得分5.99分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。

无

（二）项目2—医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目

1.    项目支出预算执行情况

医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年支出数3万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得96.29分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.29分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：做好医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养补助资金预算绩效目标设立、细化、执行、监控等预算绩效管理工作，市县卫生健康、财政部门要切实加强对所辖市县区域绩效目标和预算执行情况的监控和监督，确保绩效目标如期实现。各地落实到位的具体项目要填报绩效目标及指标，经同级财政部门审核后，报省财政厅、省卫生健康委备案，并抄送财政部甘肃监管局。省卫生健康委、省疾控局和省财政厅加强对各地绩效目标完成情况的考核，考核结果与下年度补助资金安排适当挂钩。严格按照医疗服务与保障能力提升资金管理制度规定，加强财政资金管理，加快项目实施和资金支出进度充分发挥资金使用效益。

实际完成情况：基础设施与设备升级；信息化建设；重点学科与专科建设；基层医疗卫生服务能力提升。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目：

医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目全年预算数3万元，全年执行3万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5.71分，自评得分5.71分。

质量指标：

①传染病监测预警保障率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5.71分，自评得分5.71分。

②传染病项目检查保障率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5.71分，自评得分5.71分。

③医护人员培训通过率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值5.71分，自评得分5.71分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分9分。

生态效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分9分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。

无

（三）项目3—中医药事业传承与发展部分项目

1.项目支出预算执行情况

中医药事业传承与发展部分项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年支出数10万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得95.11分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分95.11分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：根据甘肃省卫生健康委员会部署要求，及时组建藏医质控中心专家委员会，并召开甘肃省藏医质控中心成立大会，制定《甘肃省藏医医疗质量控制标准（修订草案）并大会审议讨论。后续按相关文件要求定期组织藏医质控专家委员会，对省内二级藏医院抽查式进行藏医医疗质量监督检查和技术培训，推进我省藏医医疗服务质量，规范藏医诊疗技术，提升患者满意度。

实际完成情况：中医药服务体系逐步完善；中医药人才队伍素质提升；中医药科研创新不断完善。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

中医药事业传承与发展部分项目：

中医药事业传承与发展部分项目全年预算数10万元，全年执行10万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分18分。

（2）产出指标

数量指标：

①技术指导和人员培训：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值4.44分，自评得分4.44分。

②制定《甘肃省藏医医疗质量控制标准（修订草案）并大会审议讨论》：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值4.44分，自评得分4.44分。

③组建藏医质控中心专家委员会，并召开甘肃省藏医质控中心成立大会：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值4.44分，自评得分4.44分。

④组织专家对州县两级藏医医疗机构督导检查：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值4.44分，自评得分4.44分。

质量指标：

①督促整改落实率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值4.44分，自评得分4.44分。

②工作质量合格率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值4.44分，自评得分4.44分。

③考核达标率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值4.44分，自评得分4.44分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。

无

（四）项目4—尕藏久美，旦木老，贡保吉，楞本才让，康学明退休人员高寒建房补贴项目

1.项目支出预算执行情况

尕藏久美，旦木老，贡保吉，楞本才让，康学明退休人员高寒建房补贴项目年初预算数12.44万元，全年预算数12.44万元，全年支出数12.44万元，预算执行率100%，指标分值100分，按评分标准得96.67分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：本项目资金用于草老，尕藏久美，旦木老，贡保吉，楞本才让，康学明建房费及时足额保障，通过本项目提高职工满意度。

实际完成情况：及时准确发放草老，尕藏久美，旦木老，贡保吉，楞本才让，康学明建房费。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

尕藏久美，旦木老，贡保吉，楞本才让，康学明退休人员高寒建房补贴项目：

尕藏久美，旦木老，贡保吉，楞本才让，康学明退休人员高寒建房补贴项目全年预算数12.44万元，全年执行12.44万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

质量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。

无

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。