目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的法律法规和方针政策，起草市场监督管理规范性文件和有关政策。组织实施质量强州战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监管综合行政执法工作；负责公平交易统一执法；负责监督管理市场秩序。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；负责消费者咨询、投诉、举报，受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。负责全州12315投诉举报指挥工作；负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。承担州质量发展领导小组办公室日常工作；负责产品质量安全监督管理。质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作；负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准的执行情况；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理。负责全州酒类、食盐市场监督执法；负责统一管理计量工作。规范、监督商品量和市场计量行为；负责统一管理全州标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。承担制修订地方标准的申报工作；负责统一管理检验检测工作；负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度；负责药品（含中藏药，下同）医疗器械和化妆品安全监督管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责统一管理知识产权工作；负责组织和指导全州实施价格和收费监督检查工作；负责全州非公经济组织党建工作；完成州委、州政府和省市场监督管理局、省药品监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

我局为州政府工作部门，为正处级。对外加挂甘南藏族自治州食品安全委员会办公室、甘南藏族自治州知识产权局牌子。内设办公室、人事教育科、财务审计科、法规科、小微企业个体工商户专业市场党建工作科、登记注册科、市场规范管理科、消费者权益保护科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、标准计量监督管理科、特种设备安全监察科、食品生产安全监督管理科、食品经营监督管理科、药品监督管理科、医疗器械与化妆品经营监督管理科、知识产权保护运用科、科技与信息化科、价格监督检查和反不正当竞争科21个科室，均为正科级建制。设立甘南州食品检验检测中心、甘南州药品检验检测中心、甘南州质量技术监督所、甘南州特种设备检验检测所、甘南州12315指挥中心、甘南州纤维检验所、甘南州市场监管综合行政执法队7个下属单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4492.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加517.93万元，增长13.03%，主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4454.24万元,其中：财政拨款收入4454.24万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4454.81万元,其中：基本支出3911.14万元,占87.80%；项目支出543.67万元,占12.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4468.05万元。与上年相比,各增加547.66万元，增长13.97%。主要原因是财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4454.24万元,较上年决算数增加576.15万元，增长14.86%。主要原因是财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4454.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3470.67万元,占77.92%；社会保障和就业支出495.58万元,占11.13%；卫生健康支出197.99万元,占4.45%；住房保障支出289.99万元,占6.51%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3916.10万元,支出决算为4454.24万元,完成年初预算的113.74%。

1．一般公共服务支出年初预算数为2816.77万元,支出决算为3470.67万元,完成年初预算的123.21%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是省级专项经费未纳入财政年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为602.41万元,支出决算为495.58万元,完成年初预算的82.27%,决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员调出、退休，社保费用减少。

3．卫生健康支出年初预算数为201.62万元,支出决算为197.99万元,完成年初预算的98.20%,决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员调出、退休，社保费用减少。

4．住房保障支出年初预算数为295.29万元,支出决算为289.99万元,完成年初预算的98.20%,决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员调出、退休，社保费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3911.14万元。其中：

人员经费3337.26万元,较上年决算数增加55.70万元，增长1.70%,主要原因是2024年新招录公务员5人，人员增加导致人员经费上升，人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、死亡抚恤金等。

公用经费573.88万元,较上年决算数减少5.65万元，下降0.98%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为7.30万元,支出决算为4.51万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少8.06万元，下降64.13%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为3.65万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少7.61万元，下降67.56%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数

2.公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元,支出决算为3.65万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少7.61万元，下降67.56%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

3.公务接待费全年预算数为1.30万元,支出决算为0.86万元,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数减少0.45万元，下降34.68%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待24批次107人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出451.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、劳务费、租赁费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加30.47万元，增长7.23%,主要原因是办公设施设备购置经费增加人员编制数量增加。本年度会议费支出2.96万元,较上年决算数增加2.82万元，增长2014.29%,主要原因是会议次数增加。

本年度培训费支出2.41万元,较上年决算数减少1.88万元，下降43.82%,主要原因是培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计17.61万元,其中：政府采购货物支出14.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.29万元。授予中小企业合同金额1.36万元,占政府采购支出总额的7.72%,其中：授予小微企业合同金额1.36万元,占政府采购支出总额的7.72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要用于日常业务开展。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是甘南州市场监督管理局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括市场监管专项业务费项目、唐强职业年金、项目、何成芳职业年金项目、2024年市场监管专项业务费项目、刘子荣建房费项目、市场监管专项资金项目、史亚琼职业年金（出现实账部分）项目、曹炯高寒补贴及建房费、马平、邬欣然高寒补贴及退休过渡期补贴、食品安全抽检经费、食品检验检测能力建设经费、退休人员王天臻职业年金记实、食品药品监管补助资金（药检中心）、药品检验检测经费、甘南州气瓶综合检验中心建设项目资金、专项业务经费、计量专项业务检测费、李金宝过渡期补贴及高寒补贴。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映市场监管专项业务费项目、唐强职业年金、项目、何成芳职业年金项目、2024年市场监管专项业务费项目、刘子荣建房费项目、市场监管专项资金项目、史亚琼职业年金（出现实账部分）项目、曹炯高寒补贴及建房费、马平、邬欣然高寒补贴及退休过渡期补贴、食品安全抽检经费、食品检验检测能力建设经费、退休人员王天臻职业年金记实、食品药品监管补助资金（药检中心）、药品检验检测经费、甘南州气瓶综合检验中心建设项目资金、专项业务经费、计量专项业务检测费、李金宝过渡期补贴及高寒补贴等18个项目绩效自评结果。

1.“市场监管专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行国家市场监督管理的法律法规和方针政策，组织开展市场监督管理工作；二是完成2024年市场监管抽样检验任务；三是加大产品质量和食品监督检查，加强计量和特种设备监督检查；四是加强市场监管综合执法办案力度。

2.“唐强职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.99分。项目全年预算数为1.93万元,执行数为1.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度项目资金执行情况良好。高效开展市场监督管理工作，确保职业年金按时发放。二是提高干部生活质量。

3. “何成芳职业年金” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分，项目全年预算数为8.61万元，执行数维8.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成何成芳职业年金发放，保障其职业年金的待遇权益；二是提高干部生活质量。

4.“2024年市场监管专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.32分。年初预算数60万元，全年预算数75万元，全年支出数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行国家市场监督管理的法律法规和方针政策，组织开展市场监督管理工作；二是完成2024年市场监管抽样检验任务；三是加大产品质量和食品监督检查，加强计量和特种设备监督检查；四是加强市场监管综合执法办案力度。

5.“刘子荣建房费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为2.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极响应国家住房保障政策，高效利用资金解决中低收入职工、引进人才、关键岗位职工等住房问题，提高工作吸引力和稳定性，设立建房补助，减轻职工刘子荣住房负担；二是提高职工生活质量，促进社会稳定。

6.“市场监管专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目高效利用资金，甘南州市场主体实有数量超过1.06万；二是完成全省综合行政执法案件数量超过80件。

7.“史亚琼职业年金（出现实账部分）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为0.06万元,执行数为0.06万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目，本年度按规定保障职业年金个人账户记实；二是提高职工的生活保障水平。

8.“药品检验检测经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.6分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成藏药检验批次200批次，对药品安全不断提升且出具检验报告书合格率≥99%，提升居民生活幸福指数。

9. “食品药品监管补助资金（药检中心）” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.5分。

项目全年预算数为35万元,执行数为35万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成药品省级检验任务，开展藏药械检验研究工作。

10.“计量专项业务检测费”项目绩效自评情况：计量专项业务检测费项目年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年支出数15万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。本项目自评价得分98.67分，自评结果为“优”。

11.“李金宝过渡期补贴及高寒补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为2.03万元,执行数为2.03万元,完成预算的100%。

12. “食品安全抽检经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位抽检食品300批次，提升食品安全且出具食品检验报告300份，提升食品安全，提升居民生活幸福指数，保障各项工作正常开展。

13.“马平、邬欣然高寒补贴及退休过渡期补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为2.7万元,执行数为2.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求，已及时足额发放马平、邬欣然高寒补贴及退休人员过渡性补贴，保障了退休人员合法权益。

14．“退休人员王天臻职业年金记实” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分，项目全年预算数为6.6万元,执行数为6.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求及时完成退休人员职业年金记实工作，足额缴纳退休人员职业年金。保障了退休人员的合法权益。

15.“食品检验检测能力建设经费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.99分，项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成食品抽检300批次，出具检验报告书300份，为行政执法提供技术支撑；完成实验室能力建设提升，更换微生物实空气净化装置1台，改善实验室工作环境，提升检验质量。

16.“曹炯高寒补贴及建房费” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分，项目全年预算数为1.9万元,执行数为1.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额发放退休人员高寒补贴记建房费，完成该项目。保障了退休人员合法权益。

17.“甘南州气瓶综合检验中心建设项目资金” 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.56分，项目全年预算数为650万元,执行数为650万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：甘南州气瓶综合检验中心建设项目资金全年预算数650万元，全年执行数501.1万元，执行率77.09%。

18.“专项业务经费”根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.72分，项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：甘南州特种设备检验所全年预算数30万元，全年执行数30万元，执行率100%。

自评表以附件形式附后。

三、部门重点绩效评价结果

绩效自评报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。