目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传和执行党的民族理论和政策，贯彻执行国家、省、州有关民族和藏语言文字工作的方针政策和法律法规、规章。研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的政策建议。

2、承担州民委委员制的组织实施工作，负责民族工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族工作相关职责，对各县市各部门贯彻落实党中央及省州委关于民族工作的重大决策部署和重要工作安排、执行民族法律法规情况进行指导和督促检查。

3、组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究。.

4、研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议。会同有关部门，起草有关民族和藏语言文字工作法规草案和政策规定。协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，参与涉民族自治法治建设，依法保障各族群众的合法权益。

5、研究提出推进中华民族共有精神家园建设的政策建议，参与中华文化符号和中华民族形象建设。协调推动少数民族优秀文化传承保护和创新融合。

6、负责安排、协调藏语言文字各项工作。对各级党政机关、社会各界学习、使用藏语言文宇规范化、标准化进行执法检查和督促，并按相关规定进行奖惩。负责对各级各类藏语文学习、培训教材的编纂、审定和出版等工作。

7、制定全州藏语言文字、藏文古籍整理、编译工作规划和具体措施，并组织实施。负责、指导少数民族语言文导的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

8、研究提出促进各民族交流交往交融的政策建议，组织开展民族领域示范创建工作，协调推动各民族互嵌式社会结构和社区环境建设工作。

9、研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的政策建议，促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的买施、衔接。参与拟订和实施全州国民经济和社会发展规划以及少数民族经济社会发展相关规划，推进民族事

务公共服务体系建设，配合开展民族地区经济社会发展综合评估工作。

10、研究提出协调民族关系的政策建议，协调处理民族关系的重大事项，参与民族领域重大风险隐患防范化解工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。

11、统筹协调铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作。参与协调自治州成立重大庆典活动,配合开展全州性民族文化体育活动。

12、参与拟订全州少数民族干部队伍建设规划，联系少数民族干部和代表人士，协助有关部门做好少数民族千部的培养、教育、使用工作。负责提出加强基层民族工作机构和队伍建设的政策建议。

13、完成州委、州政府和省民委交办的其他任务。

二、机构设置

州民委是州政府工作部门，为正处级，归口州委统战部领导。州民委加挂州藏语言文字工作委员会牌子。下设办公室、民族团结进步与宣传科、政策法规与理论研究科、共同发展与协调推进科、文化教育科5个科室，均为正科级建制。另委机关下设事业单位甘南州铸牢中华民族共同体意识研究中心与翻译中心，是正科级建制。2024 年机关编制35人，实有人数 34人。现有县处级正职领导1人，县处级副职4人，县处级以下 29人，其中事业编16人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为970.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加132.07万元,上涨15.7%,主要是因机构改革，2024年6月原藏语言文字工作委员会合并至我委，人员和经费同时划转，故收支上涨。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计965.43万元,其中：财政拨款收入950.43万元,占98.4%；其他收入15万元，占1.6%。较上年决算数增加147.58万元,上涨18.1%，主要是因机构改革，2024年6月原藏语言文字工作委员会合并至我委，人员和经费同时划转，故收入上涨。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计968.8万元,其中：基本支出572.02万元,占59.04%,较上年增加115.5万元，上涨25.3%。主要是因机构改革，原藏语言文字工作委员会合并至我委人员增加。项目支出396.79万元,占40.96%；较上年增加19.96万元，上涨5.2%。主要原因是主要是因机构改革，原藏语言文字工作委员会合并至我委，同事将藏语言工作经费和翻译经费划转，项目经费增加，支出经费相应增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为950.43万元。与上年相比,增加132.58万元,上涨16.2%。主要是因机构改革，2024年6月原藏语言文字工作委员会合并至我委，人员和经费同时划转，故收入上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出950.43万元,较上年决算数减少132.58万元,上涨16.2%。主要是因机构改革，2024年6月原藏语言文字工作委员会合并至我委，人员和经费同时划转，支出经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出950.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出771.37万元,占81.16%；社会保障和就业支出101.87万元,占10.72%；卫生健康支出31.82万元,占3.35%；住房保障支出45.37万元,占4.77%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.12万元,支出决算为950.43万元,完成年初预算的191.95%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为344.95万元,支出决算为771.37万元,完成年初预算的223.62%,决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付项目经费是省民委下达资金，不在年初预算范围内，所以决算数大于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为89.16万元,支出决算为101.87万元,完成年初预算的114.26%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革将原藏语言文字工作委员会的退休人员划转至州民委，退休人员增加，相应的保障经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为25.04万元,支出决算为31.82万元,完成年初预算的127.08%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革将原藏语言文字工作委员会的人员划转至我委，人员增加，相应的经费增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为35.97万元,支出决算为45.37万元,完成年初预算的126.13%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革将原藏语言文字工作委员会的人员划转至我委，人员增加，相应的住房保障经费增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出568.64万元。其中：

人员经费534.55万元,较上年决算数增加132.98万元,上升33.12%,主要原因是机构改革将原藏语言文字工作委员会的人员划转至我委，人员增加，相应的经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费34.09万元,较上年决算数减少5.35万元,下降13.57%,主要原因是上年部分支出项目与用途在系统中没有对应的选项，所以选了公用经费。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.46万元。主要用于会议、考察调研、学习交流等于公务密切相关的活动。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待批次0,人0；国(境)外公务接待批次0,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出34.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少5.35万元,下降13.57%,主要原因是2023年度部分支出项目与用途在系统中没有对应的选项，所以选了公用经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度没有专门的会议经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少30.48万元,下降100%,主要原因是2024年度没有专门的培训经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计328.8万元,其中：政府采购货物支出95.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出233.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,部门一级项目6个,部门管理的省对县市转移支付项目1个，共涉及资金299.2万元,占一般公共预算项目支出总额的75.41%。组织对“民族工作专项”“铸牢中华民族共同体意识专项资金”、“天津援建资金”、“甘南非遗文化艺术展补助经费”、“杨志坚建房费、高寒补贴”、“仁欠卡同志一次性抚恤金及丧葬费”、“尕尔代过渡性补贴、高寒补贴”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出299.2万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“民族工作专项”、“天津援建资金”、“甘南非遗文化艺术展补助经费”、“杨志坚建房费、高寒补贴”、“仁欠卡同志一次性抚恤金及丧葬费”、“尕尔代过渡性补贴、高寒补贴”6个部门预算项目支出和1个部门管理的省对市县转移支付的“铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目绩效自评结果。

1、“民族工作专项”项目预算执行情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：严格按照单位工作职责做好各项工作，及时购置办公用品，支付单位工作人员差旅费及办公用品，保障委机关正常运行，提高工作人员满意度。

民族工作专项项目绩效自评情况：项目自评价得分96分，自评结果为“优”。

2、“天津援建资金”项目预算执行情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识，对甘南州民族交往交流交融相关史料进行整体性梳理，并在此基础上编撰《甘南州各民族交往交流交融史料汇编》，为甘南州持续推进民族团结进步创建提供可依据、可遵循的历史经验，进一步推动甘南州铸牢中华民族共同体意识各项工作的顺利开展，夯实甘南州铸牢中华民族共同体意识的历史文化基础。

天津援建资金项目绩效自评情况：项目自评得分98分，自评结果为“优”。

3、“甘南非遗文化艺术展补助经费”项目预算执行情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。补助经费全年预算数20万元，全年支出数20万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：《甘肃甘南非遗文化艺术展》为期 30 天，接待嘉宾 1000 多人次，各类媒体（人民日报网、中国日报网、今日头条、中国西藏网、文化强国网、人文热文、网易新闻、腾讯平台、搜狐新闻、甘南日报等）报道 40 余篇，浏览量达到近 100 万。期间，皇城艺术馆收藏了具有拉卜楞画风的一幅白噶尔精美唐卡，中国藏学研究出版社也对《拉卜楞文化历史彩绘艺术大观》的出版发行有着浓厚的兴趣。同时各界人士对《丝绸之路彩绘艺术大观》进一步的绘制提出宝贵意见和合作意向。通过此次展览，达到了预期的目的，对铸牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设，推动文化的交流、交往、交融起到一定的作用.

甘南非遗文化艺术展补助经费项目绩效自评情况：项目自评得分96.67分，自评结果为“优”。

4、“杨志坚建房费、高寒补贴”项目预算执行情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。杨志坚建房费、高寒补贴全年预算数1.9万元，全年支出数1.9万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：杨志坚退休过渡性补贴及高寒补贴完成按时发放。

杨志坚建房费、高寒补贴项目绩效自评情况：项目自评得分96.67分，自评结果为“优”。

5、“仁欠卡同志一次性抚恤金及丧葬费”项目预算执行情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。仁欠卡同志一次性抚恤金及丧葬费全年预算数26万元，全年支出数0万元，预算执行率0%。

项目绩效目标完成情况：因家属拒绝领款，未能及时发放仁欠卡同志一次性抚恤金和丧葬费。

仁欠卡同志一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：项目自评得分6分，自评结果为“差”。主要原因是家属拒绝领款。

6、“尕尔代过渡性补贴、高寒补贴”项目预算执行情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。尕尔代过渡性补贴、高寒补贴全年预算数1.3万元，全年支出数1.3万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：尕尔代退休过渡性补贴及高寒补贴完成按时发放。

尕尔代过渡性补贴、高寒补贴项目绩效自评情况：项目自评得分98分，自评结果为“优”。

7、“铸牢中华民族共同体意识专项资金”项目预算执行情况：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分9.27分。铸牢中华民族共同体意识专项资金项目全年预算数215万元，全年执行数199万元，预算执行率92.71%。

项目绩效目标完成情况：全面开展“为中华树魂、为民族立根、为生民立命、为梦想扬帆”主题教育活动，引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。创新开展全州第20个民族团结进步宣传月活动和党的民族宗教理论政策下基层“百场万人”大宣讲活动，多形式开展内容丰富的“5·23”民族团结主题日活动，推动中华民族共同体意识教育进机关、进企业、进乡镇、进社区、进学校、进连队、进医院、进宗教活动场所、进景区。充分发挥铸牢中华民族共同体意识甘南教育实践馆作用，全面到馆参观接受教育人数达到15万人次。在全州聚焦打造一批构筑各民族共有精神家园的实践点，有形有感有效开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，全力做好民族外宣工作。

铸牢中华民族共同体意识专项资金项目绩效自评情况：项目自评得分99.27分，自评结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.01分，评价结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。