目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

搞好良种畜引进繁育，加快畜牧业生产方式转变，提高养殖业生产效益，增加单畜产值。通过有效提高良种覆盖率并辅以先进实用技术引进推广示范，加快传统畜牧业的改造与提升，最终以产业内部结构优化、市场竞争力强化来实现畜牧业增效、农牧民增收、区域经济发展的多赢目标。

加快开展畜牧繁殖新技术的应用、推广工作。负责畜牧业新技术、新成果、新畜种、新材料的引进及试验示范作用。开展良种肉羊与藏羊的杂交改良及杂交优势的利用推广工作。

充分利用甘南州和周边牧区资源优势，加快牦牛、藏羊系列产品的精细加工和开发生产，重点提高牦牛、犏牛质量。集约经营、适度规模养殖、牧民散养并重，以适度规模经营为主。

二、机构设置

本单位是隶属于甘南州农业农村局的二级预算管理单位,属全额拨款,事业编制29人，年末实有在职职工27人,退休人员14 人。遗属4人。

本单位下设三个科室，分别为：办公室、种畜管理科、技术推广科。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为566.35万元。与上年度相比,收、支总计各减少41.51万元，下降6.83%，主要原因是2024年度项目费用有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计566.35万元,其中：财政拨款收入566.35万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计566.35万元,其中：基本支出496.64万元,占87.69%；项目支出69.70万元,占12.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为566.35万元。与上年相比,各减少41.51万元，下降6.83%。主要原因是本年度项目费用比上年减少，同时本年度不存在退休职工去世，人员经费也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.35万元,较上年决算数减少41.51万元，下降6.83%。主要原因是本年度项目费用比上年减少，同时本年度不存在退休职工去世，人员经费也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出566.35万元，主要用于以下方面：科学技术支出16.00万元，占2.83%；社会保障和就业支出68.21万元,占12.04%；卫生健康支出27.13万元,占4.79%；农林水支出413.09万元,占72.94%；住房保障支出41.91万元,占7.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为528.65万元,支出决算为566.35万元,完成年初预算的107.13%。其中：科学技术支出16.00万元，占2.83%；社会保障和就业支出68.21万元,占12.04%；卫生健康支出27.13万元,占4.79%；农林水支出413.09万元,占72.94%；住房保障支出41.91万元,占7.40%。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中批复项目支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为94.84万元,支出决算为68.21万元,完成年初预算的71.92%,决算数小于预算数的主要原因是本年度3月份退休1人，人员经费支出相应减少。

9．卫生健康支出年初预算数为29.40万元,支出决算为27.13万元,完成年初预算的92.30%,决算数小于预算数的主要原因是本年度3月份退休1人，人员经费相应减少。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12．农林水支出年初预算数为363.08万元,支出决算为413.09万元,完成年初预算的113.77%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目为年中批复，未体现在年初预算中。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18．住房保障支出年初预算数为41.33万元,支出决算为41.91万元,完成年初预算的101.42%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金标准有所提高。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出496.64万元。其中：

人员经费491.05万元,较上年决算数减少10.08万元，下降2.01%,主要原因是上年度有退休职工去世，人员补助经费高，本年度不存在此类情况，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费5.60万元,较上年决算数增加0.14万元，增长2.56%,主要原因是本年度人员福利费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有“三公”经费支出

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少1.50万元，下降100.00%,主要原因是本年度压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度不存在“三公”经费支出，较上年决算数减少1.50万元，下降100.00%,主要原因是上年度公务用车进行了维修。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度不存在“三公”经费支出，较上年决算数减少1.50万元，下降100.00%,主要原因是上年度公务用车进行了维修。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.90万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位职工下乡劳动。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目4个，涉及资金69.7万元,占一般公共预算项目支出总额的12.31 %。组织对“事业费（畜牧综合实验场）”“2024年维修经费”“鼠害天敌人工野化基地维修经费”等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出69.7万元,从评价情况来看,我单位2024年部门整体评价得分为90.36，评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映事业费（畜牧综合实验场）、人员其他补助、鼠害天敌人工野化基地维修经费、2024年维修经费等4个项目绩效自评结果。

1.“事业费（畜牧综合实验场）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.8分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度，我单位计划一是采购办公用品及耗材，二是水、电、暖缴费及差旅费，保障单位日常工作开展，提高单位工作人员效率及满意度。2024年度我单位购买办公用品及耗材8种共计9000元；用于水电暖缴纳33800元；用于差旅费5000元；用于其他2200元。完成了单位预期目标，提高了单位工作效率。

发现的主要问题及原因：该项目完成预期目标，事业费（畜牧综合实验场）项目绩效自评情况：自评得分95.8分，自评结果为优。

2.“人员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.67分。项目全年预算数为2.28万元,执行数为2.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一次性发放给退休人员吴芳魁同志高寒补贴2760元，过渡期补贴20000元。2024年度已按时发放给退休人员吴芳魁同志高寒补贴2760元，过渡期补贴20000元，共计22760元。完成了预期目标。发现的主要问题及原因：该项目完成了预期目标，未发现问题。 人员补助经费项目绩效自评情况：该项目绩效自评得分为94.67分，自评结果为优。

3.“鼠害天敌人工野化基地维修经费”根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67,项目全年预算数为20万元，执行数为20万元。项目绩效目标完成情况:一是完成对青藏高原鼠害天敌人工野化基地现有狐狸养殖圈舍、鼠害类养殖圈舍、办公室及防疫室、库房等脱落外墙，总面积1230平方米进行维修。二是完成对遭受大风严重损害的野花基地职工宿舍暖廊、监控及电力设施进行维修。三是完成对野化基地生活区存在安全隐患的老化电路和破损围墙进行维修改造。

该项目完成了预期目标，未发现问题。鼠害天敌人工野化基地维修经费项目绩效自评情况：该项目绩效自评得分为96.67分，自评结果为“优”。

4.“2024维修经费”根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.33分，项目全年预算数为24万元，执行数为24万元。项目绩效目标完成情况：2024年度完成毁损围墙维修67米，河道八字墙维修24米，地坪维修582.32平方米，以及对1座便桥维修加固，共计240000元，完成预期目标。

该项目完成预期了预期目标，未发现问题。2024维修经费项目绩效自评情况：该项目绩效自评得分为97.33分，自评结果为“优”。

部门（单位）整体支出绩效自评表见附件2

部门预算项目支出预算自评表见附件3

三、部门重点绩效评价结果

2024年度预算执行情况绩效自评报告见附件4

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。