目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州农牧业集体经济经营管理站是贯彻落实党中央和国家及省、州对农牧业、农牧村的方针、政策和法律、法规，依法承担全州农村土地承包确权、农牧村集体资产清产核资、农牧村集体产权制度改革试点、农牧民合作社上线监督指导、农牧村经济调查统计工作；同时，完成上级部门安排的其他工作等。州农经站承担的这些工作涉及农牧村社会的稳定和谐、农牧村经济的发展、农牧民合法权益的有效保护，是党和国家在农牧村政策的贯彻者和执行者。

二、机构设置

甘南州农牧业集体经济经营管理站内设三室，分别是行政办公室、财务室、业务室（农村三资管理室、农经统计室、指导农民专业合作社室、农村土地承包监督管理室）。核定编

制为9人，2024年末在编9人，在岗职工10人。我站2024年末在职职工10人，其中：管理人员2人，业务人员7人，工人1人。2024年末退休人员为4人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为230.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.01万元，增长2.22%，主要原因是我单位本年度经费调整、退休人员一人去世。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计230.62万元,其中：财政拨款收入230.62万元,占100.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计230.62万元,其中：基本支出190.62万元,占82.66%；项目支出40.00万元,占17.34%；2024年度部门决算年末无结转和结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为230.62万元。与上年相比,各增加5.01万元，增长2.22%。主要原因是我单位本年度经费调整、退休人员一人去世。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出230.62万元,较上年决算数增加5.01万元，增长2.22%。主要原因是我单位本年度经费调整、退休人员一人去世。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出230.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出28.10万元,占12.19%；卫生健康支出11.21万元,占4.86%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出175.37万元,占76.04%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出15.93万元,占6.91%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.93万元,支出决算为230.62万元,完成年初预算的94.93%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为37.63万元,支出决算为28.10万元,完成年初预算的74.69%,决算数小于预算数的主要原因是保障经费减少。

2．卫生健康支出年初预算数为11.55万元,支出决算为11.21万元,完成年初预算的97.03%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整，保障经费减少。

3．农林水支出年初预算数为177.85万元,支出决算为175.37万元,完成年初预算的98.61%,决算数小于预算数的主要原因是业务量逐年减少，支出经费相应减少。

4．住房保障支出年初预算数为15.90万元,支出决算为15.93万元,完成年初预算的100.22%,决算数大于预算数的主要原因是保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出190.62万元。其中：

人员经费189.50万元,较上年决算数增加4.99万元，增长2.70%,主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。

公用经费1.12万元,较上年决算数增加0.02万元，增长2.18%,主要原因是我单位本年度经费调整、退休人员一人去世。公用经费用途主要是福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金支出，也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。较上年决算数持平, 主要原因是本年度“三公”经费支出为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年我单位事业运行经费支出10万元，事业运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。事业运行经费较2023年增加5万元。事业运行经费较上年决算数增加5万元，增长50%。主要原因是办公费、电费、水费、取暖费、差旅费增加。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少8700.00元，下降100.00%,主要原因是本年度未开展培训工作。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.71万元,其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用品、印刷费等。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本单位对事业费、财务共享中心运营经费2个项目开展了绩效目标申报，2024年我站预算支出项目为2个，当年项目年初预算数40万元，上年结转数0万元，全年预算数40万元，实际支出数40万元，执行率100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映事业费、财务共享中心运营经费2个项目绩效自评结果。

1.“事业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面提升了单位农经人员素质，为全面完成农经工作夯实了基础。全面贯彻落实国家、省、州农经政策法规，高质量完成了各项农经业务工作任务。全面贯彻落实农村集体经济组织会计财务制度，全州8县市650个村股份经济合作社如期完成会计核算工作任务。加强基层农经人员1260人次。全面提升了单位农经人员素质，为全面完成农经工作夯实了基础。全面贯彻落实国家、省、州农经政策法规，高质量完成了各项农经业务工作任务。全面贯彻落实农村集体经济组织会计财务制度，全州8县市650个村股份经济合作社如期完成会计核算工作任务。加强基层农经人员1260人次。事业费项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

2.“财务共享中心运营经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分，评价结果为“优”项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实州委1号文件，加强“五有”农牧民专业合作社上线“甘南州农牧民专业合作社财务共享中心财务管理平台”，全州8县市“五有”农牧民专业合作社上线率占70%，整体任务完成率为95.5%。完成复查2023年全州8县市1905个农牧民专业合作社线上会计核算工作。财务共享中心运营经费项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:   1.甘南州农经站2024年度部门决算公开表

2.甘南州农经站2024年度部门预算绩效自评表