目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一）贯彻落实农村能源开发建设和农业生态环境保护的政策、法律法规；

（二）负责指导全州农村能源开发建设和农业生态资源保护利用产业发展及服务体系建设；

（三）负责制定全州农村能源开发建设和农业生态资源保护的中长期发展规划和年度计划， 并组织实施；

（四）负责全州农村能源开发建设和农业生态资源保护重大项目的申报和实施；

（五）负责全州农村能源开发建设和农业生态资源保护的技术引进、试验、示范、技术改造、推广、培训和咨询服务；

（六）负责组织指导全州农业生态环境监测工作，组织参与全州农业环境监测网络建设，组织拟定农业环境监测技术方案、规范，组织开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价；

（七）负责全州农村能源开发建设和农业生态资源保护情况的调查研究和统计工作；

（八）负责全州农村能源开发建设和农业生态资源保护工作对外交流；

（九）负责上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（1）甘南州农村能源与农业生态工作站是甘南州农业农村局下属的参照公务员管理事业单位，执行政府会计制度。

（2）本单位核定人员事业编制为8名，截止2024年12月31日实有在职职工人数6人，与上年年末持平。无退休职工。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为119.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.55万元，增长6.73%，主要原因是2024年项目收入和支出较2023年有所增加，较2023年新增了耕地污染防治经费10万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计119.73万元,其中：财政拨款收入119.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计119.73万元,其中：基本支出103.73万元,占86.64%；项目支出16.00万元,占13.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为119.73万元。与上年相比,各增加7.55万元，增长6.73%。主要原因是2024年项目收入和支出较2023年有所增加，较2023年新增了耕地污染防治经费10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出119.73万元,较上年决算数增加7.55万元，增长6.73%。2024年项目收入和支出较2023年有所增加，较2023年新增了耕地污染防治经费10万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出119.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.32万元,占7.79%；卫生健康支出5.34万元,占4.46%；农林水支出96.10万元,占80.26%；住房保障支出8.97万元,占7.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119.20万元,支出决算为119.73万元,完成年初预算的100.44%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为14.43万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的64.60%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数中包括职工职业年金，而职业年金支出方式为记账制，我单位人员没有发生变化，支出没有经过我单位。

2．卫生健康支出年初预算数为5.41万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的98.67%,决算数与预算数基本相符。

3．农林水支出年初预算数为90.47万元,支出决算为96.10万元,完成年初预算的106.22%,决算数大于预算数的主要原因是年中省下下达省级财政资金项目2024年农业生态环境保护以奖促治资金项目6万元，这部分资金不在年初预算之中。

4．住房保障支出年初预算数为8.89万元,支出决算为8.97万元,完成年初预算的100.89%,决算数与预算数基本相符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出103.73万元。其中：

人员经费95.68万元,较上年决算数增加2.97万元，增长3.20%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费8.06万元,较上年决算数减少0.71万元，下降8.15%,主要原因是2023年公务费是按7人下达的，做2023年预算时单位人数为7 人，2022年11月份一人调出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、物业费、取暖费、劳务费、差旅费、福利费及车补。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初预算中没有安排“三公”经费支出,年中也没有这方面的支出。较上年决算数持平,主要原因是十八大以来严格控制“三公”经费支出，近两年没有这方面的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的年初预算中没有安排因公出国(境)费用,年中也没有这方面的支出。较上年决算数持平,主要原因是主要原因是十八大以来严格控制“三公”经费支出，加之我单位无这方面的需求。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务车辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务车辆编制。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初预算中没有安排“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是十八大以来严格控制“三公”经费支出，近两年没有这方面的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出8.06万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费、物业费、取暖费、劳务费、差旅费、福利费及车补。机关运行经费较上年决算数减少0.71万元，下降8.15%,主要原因是2023年公务费是按7人下达的，做2023年预算时单位人数为7 人，2022年11月份一人调出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是近几年没有这方面的支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少2.00万元，下降100.00%,主要原因是2023年有关于农村清洁能源开发利用技术和安全管理能力方面的培训项目，而2024年没有类似支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计12.93万元,其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.21万元。授予中小企业合同金额12.47万元,占政府采购支出总额的96.44%,其中：授予小微企业合同金额12.47万元,占政府采购支出总额的96.44%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金16万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年农业生态环境保护以奖促治资金项目自评得分93.16分，2024年耕地污染防治经费项目自评价得分97.66分，两个项目自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年农业生态环境保护以奖促治资金项目和2024年耕地污染防治经费项目两个项目绩效自评结果。

1.“2024年农业生态环境保护以奖促治资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.16分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是截止2024年底，回收废旧农膜3749.97吨，全州废旧农膜回收率达到91%；二是指导各有关县市因地制宜推广尾菜堆(沤)肥、直接还田、行间还田、饲料化等处理利用技术，将尾菜就地就近处理利用，进一步扩大全州尾菜处理利用面积，截止年底，尾菜处理利用1.98万吨，处理利用率达到76%。2024年农业生态环境保护以奖促治资金全部完成年初设定的绩效目标。

2.“2024年耕地污染防治经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我站及时指导各有关县市因地制宜采取种植业结构调整、施用有机肥、喷施叶面阻隔剂、休耕免耕等措施，2024年全州共完成受污染耕地安全利用面积23501亩，占全年总任务的100%，完成受污染耕地严格管控耕地面积537.59亩，占全年总任务的100%。全州受污染耕地安全利用率达到92%。2024年耕地污染防治经费项目全部完成年初设定的绩效目标。

三、部门重点绩效评价结果

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为91.60分，评价结果为“优”。绩效目标完成情况：截止年底，尾菜处理利用1.98万吨，处理利用率达到76%,截止2024年底，回收废旧农膜3749.97吨，回收率91％,全面完成了2024年工作任务。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。